徐家湾街道2018年部门预算及“三公”经费公开

一、部门主要职责及内设机构

（一） 部门主要职责

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合我地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：

宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展；指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动;监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治；组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业；做好本地区人口与计划生育工作；组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

徐家湾街道机关内设7个机构

1.党政办公室

职责：负责党政日常工作，以及文秘、组织、人事、机构编制、宣传、精神文明建设、纪检监察、工会、共青团、妇联、统战、政协、工商联、信访、老干、老龄、档案、保密等工作

2.社会事务科

职责：负责地区社会事业发展规划的制定和落实工作，以及民政、人武、科技卫生、文化教育、体育、防保等工作；负责城乡群众自治组织建设，并指导其开展工作；负责本地区社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事业。

3.计划生育科

职责：负责贯彻落实国家有关计划生育的政策、法规，制定和落实本地区人口与计划生育规划，搞好计划生育政策宣传工作，指导辖区城乡单位搞好计划生育工作

4.经济发展科

职责：负责地区经济发展规划的制定和落实工作，以及经济结构调整、重点项目建设、招商引资和为入区企业提供服务和统计等工作

5.城市管理科

职责：负责城建土地管理、城乡建设、基础设施建设、交通、绿化、环保、人防等工作；负责做好农村经济发展规划、多种经营管理、水保等有关农业发展工作

6.财政科

职责：负责街道财政管理、机关事务等工作

7.综治办

职责：负责本地区社会治安综合治理及社会稳定工作

下属3个事业单位

1.社区服务中心

具体负责组织本地区单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

2.司法所

负责本地区依法治理和行政热潮检查监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；代表街道办事处处理民间纠纷；组织开展普法宣传和法制教育工作；指导管理本地区的基层法律服务工作。

3.劳动事务保障所

负责宣传贯彻执行劳动保障法律、法规和政策；负责劳动就业工作。开发就业岗位，发布用工信息，组织劳务输出，完成社区就业安置任务；为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款办理有关手续；受当地劳动保障部门委托，开展劳动保障事务代理；组织开展未就业人员的职业培训和技能开发；开展企业退休人员的社会化管理工作；指导社区劳动保障工作站工作；负责劳动和社会保障统计工作；协助市区（县）劳动保障部门开展劳动关系协调和劳动监察工作；完成上级劳动保障部门安排的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

完成财政收入任务，完成项目建设和城改安置回迁方面目标任务，同时做好扶贫、妇女儿童发展、新型社区项目、北客站综合开发、法律公共服务、全面深化改革及城市维护建设项目等工作。

社会管理涉及18个方面，主要是按照区上下达的任务做好城镇化、人口管理、城市管理、防震减灾、学前教育、城乡居民收入、社会保障、社区建设、城镇住房保障、环境治理、森林城市创建工作、土地管理、水资源管理、社会治安综合整治、安全生产、食品安全、质量监督、信访工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，即本部门本级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制24人、事业编制27人；实有人员58人、其中行政20人，事业38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2407.51万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年, 徐家湾街办收入预算为3345.70万元，其中:财政拨款预算为3345.70万元，较上年预算增长131.32%，增减变动较大的原因是国防支出、公共安全支出、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加；支出预算为3345.70万元，较上年预算增长131.32%，增减变动较大的原因是国防支出、公共安全支出、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年, 徐家湾街办财政拨款收入预算为3345.70万元，较上年预算增长131.32%，增减变动较大的原因是国防支出、公共安全支出、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加；财政拨款支出预算为3345.70万元，较上年预算增长131.32%，增减变动较大的原因是国防支出、公共安全支出、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，徐家湾街办一般公共预算拨款收入为3345.70万元，较上年预算增长131.32%，增减变动较大的原因是国防支出、公共安全支出、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加；一般公共预算拨款支出为3345.70万元，较上年预算增长131.32%，增减变动较大的原因是国防支出、公共安全支出、基层政权和社区建设、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

3.支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算6.16万元，较上年减少1.27%，原因为公务接待费减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费53.44万元，主要用于办公费、水电费、取暖降温费、公务接待费、工会经费等项目。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共62.78万元，其中政府采购货物类预算12.78万元、政府采购工程类预算50万元。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018预算公开表格m.xlsx

未央区徐家湾街道办事处

2018年3月14日