关于未央区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
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11610112668660412P/201902/00261
发布日期
2019-02-03 10:40:20
发布机构
区财政局
标    题
关于未央区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于未央区2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

 

——2019年1月17日在西安市未央区第十七届人民代表大会

第四次会议上

区财政局局长   陈明

 

各位代表:

    受区人民政府委托,现将未央区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,区人民政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,按照区委“6+1”工作思路,完善新机制,破解新难题,推动新发展,较好地完成了第十七届人大会三次会议确定的各项目标任务,全年预算执行情况较好,为国家中心城市中心城区建设提供了坚实的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

区十七届人民代表大会第三次会议批准的2018年一般公共预算收入为352,600万元。2018年底,一般公共预算收入完成354,078万元,完成年初预算的100.42%,较上年可比增长10.25%。

一般公共预算收入主要项目完成情况为:

——税收收入完成309,345万元,完成年初预算的113.69%,较上年增长19.4%。 

——非税收入完成44,733万元,完成年初预算的55.57%,较上年下降27.93%。

区十七届人民代表大会第三次会议批准的2018年一般公共预算支出为259,300万元,区十七届人大常委会第十五次会议批准一般公共预算支出调整为340,916万元。2018年底,一般公共预算支出340,916万元,较上年增长3.01%。

一般公共预算支出主要项目完成情况为:

——一般公共服务支出25,275万元,较上年增长5.34%,主要是工资等人员经费提标增支。

——国防支出410万元。

——公共安全支出23,923万元,较上年可比增长24.44%。

——教育支出93,920万元,较上年增长17.7%。

——科学技术支出2,915万元,较上年增长21.51%。

——文化体育与传媒支出3,102万元,较上年增长30.56%。

——社会保障和就业支出37,028万元,较上年可比增长5.68%。

——医疗卫生与计划生育支出27,167万元,较上年增长18.72%。

——节能环保支出4,861万元,较上年增长30.53%,增幅较大的主要原因是安排煤改洁、治污减霾项目增支。

——城乡社区支出91,499万元,与上年基本持平。

——农林水支出8,150万元,较上年增长12.07%。

——交通运输支出1,707万元,较上年增长4.02%。

——资源勘探信息等支出1,085万元,较上年增长32.16%,增幅较大的原因是上级专款增加。

——商业服务业等支出2,466万元,较上年增长99.19%,增幅较大的主要原因是安排集贸市场综合改造项目增支。

——金融服务支出208万元,全部为上级专款支出。

——国土海洋气象等支出2,180万元,较上年增长3.46%。

——住房保障支出6,259万元,较上年增长22.7%,增幅较大的主要原因是上级专款增加。

——粮油物资支出50万元。

——债务付息支出8,711万元。

按现行财政体制计算,2018年一般公共预算预计结算情况为:一般公共预算收入354,078万元,加一般转移支付补助收入87,463万元,专项转移支付补助收入81,822万元,上年结转3,743万元,新增债券转贷资金3,000万元,调入预算稳定调节基金及其他各类资金48,177万元,收入总计578,283万元;一般公共预算支出340,916万元,上解支出预计236,597万元,支出总计577,513万元。收支相抵,一般公共预算预计结余770万元。

(二)政府性基金预算执行情况

 区十七届人民代表大会第三次会议批准的2018年政府性基金预算收入为10,000万元。2018年底,政府性基金预算收入完成55,318万元。

政府性基金预算收入主要项目完成情况为:

——国有土地收益基金收入完成3,463万元。

——农业土地开发资金收入完成75万元。

——国有土地使用权出让收入完成33,505万元。

——城市基础设施配套费收入完成18,268万元。

——彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入完成7万元。

区十七届人民代表大会第三次会议批准的2018年政府性基金预算支出为11,608万元,区十七届人大常委会第十五次会议批准政府性基金预算支出调整为66,503万元。2018年底,政府性基金预算支出66,503万元。

政府性基金预算支出主要项目完成情况为:

——社会保障和就业支出1万元。

——国有土地使用权出让收入安排的支出48,319万元,主要为被征地农民养老保险向城镇职工养老保险转移、北客站区域征地拆迁等支出。

——国有土地收益基金安排的支出3,463万元。

——城市基础设施配套费安排的支出7,757万元,主要安排用于黑臭水体整治、香颂国际城项目市政道路建设。

——彩票发行销售机构业务费安排的支出64万元。

——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,730万元。

——债务付息支出5,153万元,全部为我区置换的专项债券付息支出。

——其他政府性基金收入安排的支出16万元,为市级下达的光伏发电项目补助资金。

按现行财政体制计算,2018年政府性基金预算预计结算情况为:政府性基金预算收入55,318万元,上级补助收入预计40,082万元,上年结余收入2,412万元,收入总计97,812万元;政府性基金预算支出66,503万元,上解支出预计11,533万元,调出资金11,958万元,支出总计89,994万元,收支相抵后结余7,818万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年,我区社会保险基金预算收入27,125万元。其中,保费收入15,996万元、财政补贴收入10,546万元、利息收入583万元;社会保险基金预算支出25,148万元,收支相抵,社会保险基金预算预计结余1,977万元。

(四)国有资本经营预算

2018年,我区国有企业无利润上缴财政,未列国有资本经营预算,此事项已在区十七届人民代表大会第三次会议上进行了专项汇报。

需要说明的是:2018年市与区年终结算工作正在进行中,财政各项收支及结余情况均为预测数据。待市与区结算情况最终确定后,将对我区2018年财政决算情况,向区人大常委会进行汇报。

围绕组织实施财政预算,2018年开展的主要工作:

2018年,面对异常突出的收支矛盾,区人民政府主动作为,迎难而上,扎实苦干,爬坡奋进,以“一个确保、两项突破、三个规范、四个到位”为举措,抓收入、提质量,抓统筹、强保障,抓管理、防风险,有力推动了全区经济社会事业持续发展。

(一)紧盯目标抓落实,实现“一个确保”

紧紧围绕“五张报表”财政市考指标任务,紧盯短板,靶向施策,聚集合力,多措并举,采取包片联抓,例会推进,考核激励等方式,加强财政指标推进,全年一般公共预算收入完成35.41亿元,完成年度预算100.42%;税收占比87.37%,较上年提高10.29个百分点;一般公共预算支出完成34.09亿元,完成调整预算的100%;争取中省资金5.2亿元,完成市考任务的103%;控税引税完成0.54亿元,财政各项市考指标圆满完成。

(二)狠抓收入提质量,取得“两项突破”

1.收入质量取得新突破。以综合治税项目库为依托,持续跟进重点税源,以控税引税为举措,强化税收属地化管理,全区综合治税工作持续深入推进。启用新税务办税服务大厅,实现税务部门“一窗式”服务,不断优化税收营商环境。制定出台《国土未央分局代征耕地占用税契税实施方案》,加大耕地占用税清缴力度。全年税收收入完成30.93亿元,较上年增收5.03亿元,收入质量大幅提升。

2.土地收益清缴取得新突破。制定出台《未央区土地出让金收益清算征缴工作实施方案》,建立土地出让收益清算小组联席会议制度,加大与市级部门对接力度,下大力气加快清收进度,共结算回我区土地出让收益7.88亿元,有效缓解了我区财政资金紧张局面。

(三)精细管理促长效,做到“三个规范”

1.规范预算管理,实现源头控制。面实行项目库管理,实施零基预算,创新开展区人大、财政部门、审计部门预算联审,建立以预算投资评审和预算绩效管理为支撑的区级项目管理新模式2018我区获得全市部门预算编制工作先进单位。将城市保洁等项目直接列入各街道年初预算,促进财权事权相匹配;进一步理顺区内各项财政体制,深入推进财税体制改革。在全市率先公开预算单位项目绩效目标,不断丰富预算公开内容,我区预算公开标准化规范化试点工作深入推进。

2.规范项目管理,确保全过程监管。制定出台《未央区区级财政专项资金管理暂行办法》,明确专项资金项目立项、方案制定、预算评审、资金安排、政府采购、项目实施、资金拨付、绩效评价8个环节,列清单,建台账,形成专项资金“闭环管理”,建立科学、规范的财政专项资金运行机制,确保财政资金全过程监督。

3.规范账户管理,加大清理力度。按照“撤销一批、规范一批、整改一批”的工作思路,对全区73个部门208个预算单位的290个账户进行账户年检,全面摸清账户底数,落实审计整改要求,持续加强和规范单位账户管理。建立定期清理、限期使用、超期收回的财政存量资金管理长效机制,进一步加大预算单位账户沉淀资金清理力度,全年共清理收回各类财政存量资金2.73亿元,提高了财政资金的使用效益

(四)优化支出促发展,做到“四个到位”

1.编实预算,基本运转保障到位。严格贯彻执行新《预算法》,通过“二上二下”,编实2018年预算,严格执行落实,科学保障支出。落实资金1.58亿元,率先完成机关事业单位人员基本工资和住房公积金等提标工作,确保我区机关事业单位平稳有序运转。

2.全力以赴,民生政策保障到位。坚持守住底线、强化托底,全年用于民生方面的支出28.09亿元,占一般公共预算支出的82.38%。拨付教育经费9.39亿元,支持教育优先发展,顺利完成国家教育督导整改任务。拨付资金0.84亿元用于城乡居民基本医疗补助及新农合、村医补助、公立医院改革、取消药品加成财政补助政策等,促进了公共卫生服务均等化。拨付资金3.15亿元用于城乡居民养老、机关养老、征地养老、城乡低保、农村五保、高龄老人补助等,基本实现了应保尽保。拨付资金0.33亿元,认真落实公益性岗位开发、职业培训等就业政策,有力地支持了就业和再就业工作。拨付专项扶贫资金1,650万元,确保蓝田县、鄠邑区17个被帮扶村贫困群众得实惠。

3.围绕“6+1”,中心工作保障到位落实全区重大决策,保障重要工作,推进重点项目。安排资金0.48亿元,推动北大科技园等项目建设,助力“大产业”。安排资金1.6亿元,保障申遗区9村回迁,兑现政府承诺,促进“大回迁”安排资金4.31亿元,用于两路两侧三化、“四改两拆”、治污减霾、缓堵保畅、公厕提升、城市道路绿化、“断头路”打通、黑臭水整治等项目保障“大治理”安排资金0.78亿元,率先兑现2016年全区教师绩效工资增量,保障教师队伍稳定,支持教育事业发展;安排资金4.38亿余元,用于拆迁安置、信访维稳、公共安全治理,维护 “大稳定”。安排资金0.37亿元,用于优化营商环境、集贸市场改造,做优“大环境”。安排基层党建资金1,180万元,做实“大党建”

4.攻坚克难,债务风险防控到位。采取“关后门、开前门、抓命门”方式,制定《债务化解实施方案》,建立债务风险预警长效机制。开展全区政府性债务清查摸底,积极推进融资平台转型整改各项措施,债务管理进一步规范,实现了债务举借归口管理,所有债务均通过发行政府债券进行融资。大力统筹区级财力,积极谋求市级政策支持,全年共争取上级新增债券转贷资金3,000万元,偿还债务还本付息资金10.74亿元,切实防范化解债务风险,缓解债务偿还压力,确保全区经济持续健康发展。

各位代表,2018年未央区预算执行总体平稳,但受各种因素叠加影响,一些突出问题不容忽视。一是财政收支矛盾突出,后援财力吃力。因经济转为中低速增长,新增可用财力严重不足,加之治污减霾、回迁安置、城市治理等急重难项目的资金需求,收支矛盾依旧突出。二是债务风险防控任务艰巨,偿债压力巨大。债务“二高”依然存在,随着债务还款高峰到来,偿债压力巨大,风险防控意识仍需强化。三是各项财政改革不断深入对财政管理提出了更高要求。我们将高度重视这些问题,采取有效措施,努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

(一)2019年财政经济形势

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的重要一年,也是未央追赶超越攻坚之年。综合分析,我区财政工作机遇与挑战并存,动力与压力同在。从有利因素看,国家“一带一路”战略的深入实施和西安国家中心城市建设步伐的加快,作为中心城区,未央仍是系统推进大西安建设的重点区域。从面临的困难来看,经济仍然面临下行压力,税收收入增长动力不足;高铁新城整体移交经开区,收入规模增长空间有限,确保财政收支平衡压力仍然较大。

(二)2019年财政预算安排建议

2019年预算草案编制的指导思想和原则以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,按照中、省、市关于预算管理制度改革和供给侧结构性改革总体要求,推进零基预算,优化支出结构,坚持厉行节约,编细编实预算;实行部门综合预算,推进全口径预算,加大财政资金统筹使用力度,推行全面预算管理;实施项目库管理,建立项目滚动机制,加大预算和中期财政规划刚性约束;规范专项资金管理,突出“八个环节”全过程监督,实现专项资金闭环管理;加强事项梳理,促进财权与事权相统一;加大预算公开力度,增加预算透明度;强化绩效目标管理,提高财政资金使用效益;规范国有资产管理,确保国有资产保值增值。

根据上述指导思想,结合我区2019年经济社会发展目标,按照 “一保人员、二保运转、三保民生、四保项目”的预算编制总原则,建议2019年财政预算主要指标作如下安排:

1.一般公共预算收支安排建议

区级一般公共预算收入340,000万元,剔除高铁新城移交经开区后的直接减收因素,较上年可比增长8%。收入项目为:

——税收收入272,000万元,占比80%。

——非税收入68,000万元,占比20%。

根据现行财政体制计算,2019年我区本级财力为220,000万元,计划调入预算稳定调节基金等各类资金30,000万元,区级一般公共预算总财力250,000万元。按照收支平衡的原则,安排区级一般公共预算支出250,000万元,具体项目为:

——一般公共服务支出35,521万元。

——国防支出245万元。

——公共安全支出23,850万元。

——教育支出81,337万元。

——科学技术支出2,129万元。 

——文化旅游体育与传媒支出1,228万元。  

——社会保障和就业支出26,501万元。

——卫生健康支出14,303万元。

——节能环保支出2,578万元。

——城乡社区支出39,433万元。

——农林水支出5,588万元。

——交通运输支出1,361万元。

——资源勘探信息等支出85万元。

——自然资源海洋气象等支出2,274万元。

——灾害防治及应急管理支出1,129万元。 

——住房保障支出338万元。

——预备费3,000万元。

——债务付息支出9,100万元。

2019年区级一般公共预算支出安排中,“三公”经费安排1,340万元,较上年预算下降3.8%,其中:因公出国(境)费100万元,公务接待费82万元,公务用车经费1,158万元。

2019年区级一般公共预算支出安排中,民生领域支出安排20.52亿元,占一般公共预算支出的82.06%。

2.政府性基金预算收支安排建议

区级政府性基金预算收入60,000万元,收入项目为:

——国有土地使用权出让收入55,080万元。

——国有土地收益基金收入4,800万元。

——农业土地开发资金收入120万元。

根据现行财政体制计算,2019年区级政府性基金可用财力为48,000万元,计划调出资金25,000万元,政府性基金净财力为23,000万元,按照专款专用、收支平衡的原则,建议区级政府性基金预算支出安排为23,000万元,支出项目为:  

——国有土地使用权出让收入安排的支出18,080万元(含专项债付息支出5,300万元)。

——国有土地收益基金收入安排的支出4,800万元。

——农业土地开发资金安排的支出120万元。

3.社会保险基金预算收支安排建议

2019年,我区社会保险基金预计收入34,640万元,其中:保费收入16,970万元,利息收入587万元,财政补贴收入17,018万元,转移收入65万元。按照应保尽保、收支平衡、留有结余的原则,2019年区级社会保险基金预计支出31,722万元,全部用于落实城乡居民社会养老和新农合补助支出。收支相抵,社会保险基金结余2,918万元。

4.国有资本经营预算收支安排建议

2019年,我区国有资本经营预算预计收入100万元,按照收支平衡的原则,建议国有资本经营预算支出安排为100万元。  

三、2019 年财政重点工作

2019年,我们将坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,紧扣“一条主线”,围绕“三个狠抓”, 致力“七个做实”, 鼓足干劲,争创一流,奋力开创财政事业发展新局面。重点抓好以下工作:

(一)紧扣“一条主线”抓落实

紧扣财政市考指标“一条主线”,充分发挥财政部门牵头抓总作用,加强收入预算分析研判,增强组织收入的针对性和预见性,实现收入进度合理、入库均衡;强化税务部门税收征管的主体责任,健全街道协税机制,加强联动,通力协作,提升组织收入工作合力;明确目标,夯实责任,查漏洞,克难点,确保财政各项目标任务圆满完成。

(二)围绕“三个狠抓”求突破

1.狠抓生财,确保预算“一个盘子”。聚焦“大产业”布局,紧盯重点项目,强化招商实效,跟踪重点税源,积极主动服务,加快培育新的收入增长点,夯实税源基础;紧盯土地出让收入管理,加大耕地占用税清缴力度,不断充实区级可用财力。

2.狠抓聚财,确保收入“一个笼子”。积极争取上级资金,弥补区级财力短板;持续盘活存量资金,有效提高资金使用效益;探索区街两级收支捆绑保障方式,调动街道增收积极性,不断做大财政收支规模。

3.狠抓用财,确保支出“一个口子”。优先保障民生需求,紧盯重点项目进度,提高审批效率,疏剪环节,规范拨付流程,确保资金“规范,高效,安全”运行;压缩一般性行政经费支出,优化支出结构,把有限的资金用在刀刃上。

(三)致力“七个做实”促规范

1.做实收支预算。围绕财政收支“账本”,积极稳妥编制收入预算,推动财政收入结构不断优化升级;量入为出、统筹兼顾,在“准、真、实”的预算基础上,严格执行预算;落实资金“闭环管理”模式,完善专项资金管理办法,科学调配资金,确保财政可持续发展。

2.做实中期规划。探索财政预算由软约束向硬约束转变,实现从“钱等项目”向“项目等钱的转变,提前计划,不断增强财政可控性;全面实施项目库管理,健全项目储备机制,编制《项目资金三年规划》,做实财政规划,强化中期约束。

3.做实民生投入。围绕民生需求,最大限度地集中财力稳增长、调结构、惠民生,努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面实现新突破,确保惠民政策落实。

4.做实国资管理。落实《政府投资评审办法》,扩大评审范围,加快评审进度,削减资金浪费;落实定期报告国有资产工作制度,发挥管理主体职能;加大全区闲置资产清查、处置力度,积极盘活国有资产。

5.做实债务管控。完善债务管理制度,发挥债务管理办法和债务风险应急预案作用,加大协调力度,争取上级帮扶政策,落实《债务化解实施方案》;严控债务限额,坚决守住全区债务不发生系统性风险底线。

6.做实采购管理。完善采购审批流程,优化采购预算编制和执行,不断拓展政府采购范围;加强采购政策学习,落实“最多只跑一次”精神,加大对协议供货、定点采购、招标程序等的改革,确保政府采购“在阳光下运行”。

7.做实绩效管理。全面贯彻落实中省、市绩效管理相关要求,牢固树立预算绩效管理理念,健全预算绩效指标体系,实现绩效目标编审全覆盖;强化单位绩效主体责任,加强绩效评价结果应用;促进绩效目标公开,提升绩效管理水平,不断提高预算执行效率,充分发挥财政资金效益。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,鼓足干劲,争创一流,为国家中心城市中心城区建设做出新的更大贡献!

未央区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的补充说明.doc

未央区人大附表:2018预算执行2019预算草案 .xls

 

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