区财政局完成2025年度
行政事业单位内部控制制度监督检查
实地检查阶段工作

按照2025年度行政事业单位内部控制制度监督检查工作计划，区财政局完成实地检查阶段工作。检查过程中，检查组秉承“以查促建”原则，有力推动内控从“制度建立”向“有效执行”转变。

此次检查涉及区农水局、区住建局、西安市团结实验学校等8家单位，区财政局通过“现场查阅资料+系统数据分析+个别询问”相结合的方式，从单位和业务两个从面，重点核查单位内控工作方案、内控制度建设、风险评估、预算管理、项目管理等8项核心要素落实情况。通过检查发现，部分单位存在内控意识薄弱、制度执行不到位、信息化支撑不足等共性问题。针对问题，区财政局送达《内部控制规范建立和实施情况检查结果的函》，要求单位限期完成整改并报送报告。

健全内控体系是防范廉政风险、提高资金使用效益的重要举措，也是落实《行政事业单位内部控制规范》的必然要求。下一步，区财政局将聚焦问题整改情况，促进单位内部控制持续完善，开展行政事业单位内部控制评价工作，不断提升内部控制有效性。