未央区委统战部
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕63号），设立中共西安市未央区委统一战线工作部，挂中共西安市未央区委台湾工作办公室（西安市未央区人民政府台湾事务办公室）牌子。区委统战部机关行政编制6名，其中部长1名，副部长1名，科级领导职数2名,内设机构2个，分别为办公室和联络工作科。区委统战部主要职责是：
（一）贯彻执行中央，省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻党对民主党派的方针政策，协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和互相监督；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。
（四）负责调查研究、协助检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。
（五）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。
（六）做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表、政协委员的推荐提名；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作和生活中的实际困难。
（七）调查研究并反映我区非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（八）开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。
（九）承办区委、区政府和上级统战部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.加强教育引导。支持民主党派、无党派人士深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共中央发布“五一口号”70周年纪念活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断增加思想政治共识。
2.着力提升多党合作制度效能。制定落实《区委2018年度政党协商计划》，全年召开民主协商会、情况通报会、座谈会等不少于4次，鼓励区级各民主党派、工商联围绕区委中心工作选题调研、建言献策，外出开展统战部同区级民主党派暑期谈心活动1次。
3.扎实做好党外知识分子工作。支持区知联会创新工作思路、完善机制载体，进一步加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作，增强思想引导的针对性、政治参与的有序性、组织起来的有效性。
4.促进“两个健康”。健全领导干部与非公有制经济人士联络交友制度，每季度组织召开企业家座谈会一次，构建新型“亲”“清”政商关系，动员非公有制经济人士积极参与脱贫攻坚“春雨”行动，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
5.切实加强民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教政策，促进民族团结，宗教和睦。全年走访慰问民族宗教界代表人士及宗教活动场所不少于2次。
6.抓好港澳台工作。加强与港澳台和海外人士的联系，为他们来区参观考察、投资兴业、扶贫济困牵线搭桥、提供便利。中秋节前夕对我区重点台胞、台属和台资企业开展走访慰问活动1次。
7.认真贯彻落实未发〔2013〕21号文件精神，加强党外代表人士队伍建设。组织区级各民主党派、工商联以及无党派代表人士举办统战理论政策培训班1期。
8.做好统战宣传信息和统战理论研究工作。在继续办好《未央统战》内刊的同时，切实发挥“同心未央”微信、未央网统战部平台的作用，加大网络统战、统战宣传信息和统战理论研究工作力度，为我区追赶跨越、走在前列凝心聚力、营造氛围。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员7人，其中行政7人，单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总值150070元；本单位没有车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排固定资产购置费共4万元；无购置车辆和购置单价20万元以上的设备计划。
六、 部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款187.96万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
区委统战部2018年收入预算为187.96万元，其中:财政拨款预算为187.96万元；2017年收入预算为104.06万元，其中财政拨款预算为104.06万元，2018年较上年预算增长80.6 %，增长较大的原因是人员增加1人和工资上涨；2018年支出预算为187.96万元，2017年支出预算为104.06万元，2018年较上年预算增长80.6%，增长较大的原因是人员增加和工资上涨。
（二）财政拨款收支情况
2018年，区委统战部财政拨款收入预算为187.96万元，2017年财政拨款收入预算为104.06万元。2018年较上年预算增长80.6%。增长较大的原因是人员增加1人和工资上涨；2018年财政拨款支出预算为187.96万元，2017年财政拨款支出预算为104.06万元。2018年较上年预算增长80.6%，增长较大的原因是人员增加1人和工资上涨。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年区委统战部一般公共预算拨款收入预算为187.96万元，2017年为104.06万元。2018年较上年预算增长80.6%，增长较大的原因是人员增加1人和工资奖金上涨；2018年统战部一般公共预算拨款支出预算为187.96万元，2017年为104.06万元，2018年较上年预算增长80.6%，增长较大的原因是人员增加1人和工资奖金上涨。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年统战部行政运行（基本支出）133.46万元，2017年为67.56万元，2018年比上年增长97.5%，增长较大原因是人员增加1人，人员工资奖金增加；2018年统战部一般行政管理事务（项目支出）54.5万元，2017年为36.5万元。2018年比上年增长49.31 %，增长较大原因是2018年增加了办公设备购置费和宣传费等。
3.支出按经济科目分类的明细情况
统战部2018年工资福利支出115.42万元，2017年为48.27万元，2018年比上年增长139 %。增长较大的原因是由于人员增加，工资奖金上涨，且住房公积金2018年列入工资福利支出中；
统战部2018年商品和服务支出66.57万元，2017年为49.21万元，2018年比上年增长35.27 %，增长较大原因是由于增加了培训费和宣传费等；
统战部2018年对个人和家庭的补助支出1.97万元，2017年为5.58万元，2018年较上年下降64.7 %，下降较大原因是住房公积金支出，在2018年度预算中，被列入工资福利支出；
统战部2018年其他资本性支出4万元，2017年为1万元，2018年较上年增长300 %，增长较大原因是由于统战部一批办公设备达到了报废年限，故今年增加了办公设备购置经费。
（四）政府性基金预算支出情况
统战部无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
统战部无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年统战部 “三公”经费预算0.35万元，其中公务接待费0.35万元，与上年持平。2018年培训费预算6万元,2017年没有培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018年区委统战部机关运行经费安排8.95万元，2017年为13.71万元，主要用于办公费、取暖费、工会经费等项目。2018年较上年预算下降了34.7%，下降的原因是将其他交通费用列入到人员经费支出。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共18.8万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算14.8万元。
八、专业名词解释
（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
未央区委统战部
2018年3月9日
陕公网安备:61011202000090号