区直机关工委2018年部门综合预算说明

中共西安市未央区直属机关工作委员会  2018年部门综合预算说明

    一、部门主要职责

  （一）负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

  （二）领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

  （三）指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。

  （四）负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

  （五）领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

  （六）承办区委交办的其他事项。

    二、2018年年度部门工作任务

 （一）学习贯彻党的十九大精神。继续开展“党员大讲堂”、“书记讲党课”等活动。督促各党（总）支部利用“三会一课”、“固定党日”等平台，抓好政治学习、思想教育，进一步统一思想，坚定理想信念。

（二）开展党员服务活动。不断巩固和拓展“两学一做”学习教育成果，推进作风建设常态化、长效化;继续开展区直机关党组织联系服务社区、机关窗口单位党员亮牌示范活动。

（三）抓好党员教育培训工作。进一步创新培训内容和方式，拓宽机关党员受教育渠道，建立健全党员全员集中轮训机制;分期分批分层次对支部书记、支部委员、党员、入党积极分子和发展对象进行培训。　

（四）夯实机关基层基础。一是做好党员发展工作。严格落实发展党员制度，把好入口关和质量关，健全党员能进能出机制，高质量完成发展党员工作。二是坚持制度规范管理。健全和落实“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度等制度。三是抓好典型引领示范。积极推行“一支部一品牌”工作，努力提高支部战斗力。

（五）加强机关党风廉政建设。认真落实党委主体责任，严格落实中央八项规定，严格执行《党风廉政建设责任制》，持续反对“四风”，扎实开展廉政教育和警示教育。　

（六）加强机关工委自身建设。加强调查研究，积极探索新形势下机关党建工作的规律和特点。增强对机关党建的宏观规划、组织协调、分类指导和督促检查。加强机关工委内部管理和自身队伍建设，严格执行各项工作制度，建设学习型、服务型、创新型党组织，不断提高党的建设科学化水平。

（七）充分发挥群团组织的作用。深入开展党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作，实现基层党组织和工青妇及其他群众组织健康协调发展。

三、部门预算单位构成

区直机关工委的部门预算由部门本级预算构成，无所属基层预算单位。

区直机关工委内设办公室，主要负责区直机关工委日常工作。

四、部门人员情况说明  

截止2017年底，区直机关工委行政编制5人，实有人数3人。单位管理的离退休人员6人。

         五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，区直机关工委无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算不安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年区直机关工委实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9.14万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年, 区直机关工委收入预算为90.69万元，其中:财政拨款预算为90.69万元，较上年预算增长17.57%，增长较大的原因是工资福利支出增加；支出预算为90.69万元，较上年预算增长17.57%，增长较大的原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年,区直机关工委财政拨款收入预算为90.69万元，较上年预算增长17.57%，增长较大的原因是工资福利支出增加；财政拨款支出预算为90.69万元，较上年预算增长17.57%，增长较大的原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年,区直机关工委一般公共预算拨款收入为90.69万元，较上年预算增长17.57%，增长较大的原因是工资福利支出增加；财政拨款支出预算为90.69万元，较上年预算增长17.57%，增长较大的原因是工资福利支出增加。

    2.支出按功能科目分类的明细情况

    2018年，区直机关工委部门支出功能分类科目为其他共产党事务支出，其中基本支出一般公共预算拨款支出81.55万元，较上年预算增长21.1%，增长较大的原因是工资福利支出增加；项目支出一般公共预算拨款支出9.14万元，较上年预算减少6.73%，基本持平。

 3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年，区直机关工委一般公共预算拨款支出经济分类的类级科目主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。基本支出中工资福利支出62.7万元，较上年预算增长36.6%，增长较大的原因是奖金、工资、社会保险支出增加；基本支出中商品和服务支出15.9万元，较上年预算减少11.37%，基本持平；基本支出中对个人和家庭的补助支出12.09万元，较上年预算增加128%，增加较大的原因是离休费和退休费计入基本支出里。项目支出中商品和服务支出9.14万元，较上年预算减少6.73%，基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年，区直机关工委无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

 2018年，区直机关工委无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2018年，区直机关工委“三公”经费预算0.08万元，为公务接待费，较上年预算减少96.3%，减少原因主要是会议费和接待费减少。培训费预算0万元。会议费预算0万元，较上年预算减少100%，减少的原因是会议减少。

（七）机关运行经费安排情况。

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018年, 区直机关工委机关运行经费安排1.92万元，主要安排用于办公费，较上年预算下降51.1%，下降原因是缩减办公费支出。

（八）政府采购情况。

2018年，区直机关工委无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

    （一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018年预算公开表格.xls