未央区辛家庙街道办事处2018年部门综合预算说明及预算公开报表

一、 机构设置及部门主要职责

(一) 机构设置情况：

辛家庙街道办事处下设13个科室，分别为：党政办公室、纪检监察办公室、安全监督科、财务结算中心、综合发展科、城改事务办公室、司法所、社会事务科、社区服务中心、治污减霾办公室、城市管理科、环境卫生管理所、行政审批科。

（二）部门主要职责：

辛家庙街道办事处是未央区人民政府派出机构，全面负责地区的行政管理工作。其主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党工委的决定、决议；负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商引资和培植税源工作；努力为地区经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责辖区社会治安综合治理工作，加强安全生产，维护辖区稳定；负责辖区劳动就业、计划生育、武装兵役、社会服务、城市管理、社会保障工作；负责辖区内社区（村）的居（村）务公开工作及区政府交代的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）积极协调，推进融合发展。坚持建立与开发区的定期沟通协调机制，强化对项目建设的服务协调力度，努力搭建招商平台。

（二）夯实基础，全面从严治党。以党的十九大精神为指引，以“五化”标准规范社区管理，以严格问责倒逼责任落实，真正把学习教育成果转化为工作实效。

（三）重拳出击，强化城市环境。积极探索建立城市管理长效机制，切实加强市容环境、居民小区、集贸市场整治，全力提升城市面貌和管理水平。

（四）防控结合，构建地区和谐。总结、完善、深化街道社会管理经验，制定综合信息员和红袖标巡查队员相关工作机制，细化安全生产分级管理，确保安全生产万无一失。

（五）提升服务，促进全面进步。按照“规范、提升、创新”的工作理念，加大投入，完善社区建设。最大限度满足办事企业和群众服务需求，真正实现“最多跑一次”。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人，事业编制24人；实有人员54人、其中行政20人，事业34人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的专用设备3台（套）（其中：洒水车1台、电梯1套、中央空调1套）。2018年部门预算不安排车辆购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1897.87万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

单位：元

2018年, 辛家庙街道办收入预算为2777.11万元，其中:财政拨款预算为2777.11万元，较上年预算增长93.99%，增减变动较大的原因是（1）保洁员工资、社区工作人员工资纳入了街道预算管理，（2）增加了城管执法特勤人员经费，（3）增加了民兵整组工作经费，（4）增加了治污减霾网格员经费；支出预算为2777.11万元，较上年预算增长93.99%，增减变动较大的原因（1）保洁员工资、社区工作人员工资纳入了街道预算管理，（2）增加了城管执法特勤人员经费，（3）增加了民兵整组工作经费，（4）增加了治污减霾网格员经费。

（二）财政拨款收支情况

单位：元

2018年, 辛家庙街道办收入预算为2777.11万元，其中:财政拨款预算为2777.11万元，较上年预算增长93.99%，增减变动较大的原因是（1）保洁员工资、社区工作人员工资纳入了街道预算管理，（2）增加了城管执法特勤人员经费，（3）增加了民兵整组工作经费，（4）增加了治污减霾网格员经费；支出预算为2777.11万元，较上年预算增长93.99%，增减变动较大的原因是（1）保洁员工资、社区工作人员工资纳入了街道预算管理，（2）增加了城管执法特勤人员经费，（3）增加了民兵整组工作经费，（4）增加了治污减霾网格员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2018年, 辛家庙街道办收入预算为2777.11万元，其中:财政拨款预算为2777.11万元，较上年预算增长93.99%，增减变动较大的原因是（1）保洁员工资、社区工作人员工资纳入了街道预算管理，（2）增加了城管执法特勤人员经费，（3）增加了民兵整组工作经费，（4）增加了治污减霾网格员经费；支出预算为2777.11万元，较上年预算增长93.99%，增减变动较大的原因是（1）保洁员工资、社区工作人员工资纳入了街道预算管理，（2）增加了城管执法特勤人员经费，（3）增加了民兵整组工作经费，（4）增加了治污减霾网格员经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况

单位：元

2018年国防支出增长100%，原因是2017年未列支国防支出，2018年将民兵整租费用列为国防支出；社会保障和就业支出增多213.16%，原因是2018年社区人员工资保险纳入街道财政预算；医疗卫生与计划生育支出增多85.99%，原因是独生子女费补助标准增加，并补发2017年独生子女费用；节能环保支出增长100.00%，原因是地区环境卫生整治、治污减霾等工作日益增多；城乡社区支出增多181.49%，原因是地区保洁员、公厕管理人员、城管执法中队人员工资保险纳入街道财政预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

单位：元

2018年工资福利支出增长78.86%，原因是人员工资上调，各项保障增加；商品和服务支出增长67.76%，原因是各项社会事务增多，环境治理等工作增多；对个人和家庭的补助增多444.53%，原因是保洁员、社区人员工资保险纳入街道财政。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制22.02万元、较上年预算增长257.89%，增长原因为培训费增长。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年,辛家庙街道机关运行经费安排50.26万元，主要安排用于机关日常办公运行。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共636.01万元，其中政府采购货物类预算155万元、政府采购服务类预算481.01万元。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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