未央区考核办2018年部门预算及“三公”经费公开

西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室

2018年预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

区考核办是区年度目标责任考核委员会的综合办事机构，负责处理考核委员会的日常工作。主要职责为：

1.负责全区目标考核的组织工作，协调指导各综合部门组织的测评工作和考核活动。

2.负责将市委、市政府下达我区年度目标责任考核指标进行分解、细化，并结合区委、区政府年度工作部署，编制、下达全区各街道、区级各部门年度目标任务考核指标。

3.负责对市委、市政府下达我区年度目标责任考核指标进行检查考核。及时将各街道、相关部门目标任务完成情况在全区范围内进行通报和公示。对各街道、相关部门在抓工作落实中的好经验、好做法及时向全区推广。

4.负责引导承担市考指标的单位按要求开展工作，并对相关单位市考指标完成情况进行统筹协调。

5.负责对全区重点项目、重点前期项目、特别是列入市考核办考核的项目进行督查。按时限要求对我区承担的市政建设项目征地拆迁工作进行督查。

6.负责对区委、区政府决定的重要事项进行专题督查。

7.负责对市考核办督办的临时事项进行专题督查。

8.负责与市考核办的协调联系，及时、全面、准确地掌握市考核办考核区县工作的具体办法、新增加的考核事项以及各个阶段我区目标任务完成情况在全市的排名。

9.按要求及时上报各项报表，及时向市考核办反映我区在抓工作落实中的一些好的经验和做法。

10.负责根据考核工作的需要，组织开展调查研究，收集、筛选、整理各类信息，并及时、准确地对全区目标责任考核情况进行分析和预判，为区委、区政府科学决策提出建议及依据。

11.及时向区级主要领导和相关部门反馈督促检查中发现的问题，提出解决的对策或建议，对存在的问题积极进行协调和督查。

12.负责《考核简报》、《考核通报》等刊物的编撰工作。

13.完成考核委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

我办内设机构3个，依次为综合科、考核科、督导科。

二、2018年年度部门工作任务

1.做好2018年度全区目标责任考核工作，完善“四位一体”考核机制，协调指导各街道、各职能部门组织开展好考核相关工作。

2.组织召开2017年度目标责任考核总结表彰大会，按照区委常委会决定及考核结果，对相关单位和个人兑现奖惩；组织月度擂台赛、街道书记座谈会、季度点评会。

3.将市委、市政府下达我区2018年度目标责任考核指标分解、细化，并结合区委、区政府2018年度工作部署，编制、下达全区各街道、区级各部门年度目标任务考核指标。

4.做好市考指标的监测分析。及时组织召开指标完成情况分析研判会议，策划开展好市考指标、重要工作推进提升专项活动；定期将各街道、相关部门目标任务完成情况在全区范围内进行通报和公示。

5.对承担的市考指标及区委、区政府重要工作进展涉后的街道和部门，及时进行警示及督导检查，引导承担市考指标单位按要求开展工作。

6.按照省、市考核规则的新精神及区委、区政府工作要求，及时修订完善年度考核实施细则。

7.对区委、区政府决定的重要工作事项，市考核办督办的临时事项，全区重点项目、重大工程进行专项督导检查。

8.做好迎接全市2018年度目标责任考核相关工作。

9.严格落实指标完成情况通报公示制度，全年编发《市考指标通报》、《街道考核通报》不少于10期。

10.推动相关单位打造亮点工作，积极争创以“区”为单位的表彰。加强工作创新，积极争创中央、国务院，省委、省政府，中央和国家部委，市委、市政府以“区”为单位的表彰奖励。

11、认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，持之以恒地纠正“四风”和贯彻中央八项规定精神，深入开展反腐倡廉教育。

12、加强政治理论学习，不断提高党员干部的政治思想素质，增强科学行政、民主行政和依法行政的水平。加强干部教育培训，提高干部队伍素质和能力。加强内部管理，完善工作流程，提高业务水平，促进考核工作全面提升。

三、部门预算单位构成

预算单位为部门本级（机关）预算。无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位，情况如下：

四、部门人员情况说明

西安市未央区年度目标责任考核委员会办公室属参照公务员管理事业单位、财政全额拨款。截止2017年底，事业编制8人，现实有人数为7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款140.6万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2018年,未央区考核办预算收入为140.60万元，其中:财政拨款预算为140.60万元，较上年预算增加64.71万元，增长85.27%，增减变动较大的原因是人员工资福利上调。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2018年,未央区考核办财政拨款收入预算为140.6万元，较上年预算增加64.71万元，增长85.27%，增减变动较大的原因是人员工资福利上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区考核办2018年财政拨款收入预算为140.6万元，其中，基本支出99.60万元，较上年增加46.71万元，增长88.32%，增长较大的原因是人员工资福利上调。项目支出41万元，较上年增加18万元，增长78.26%，增长较大的原因是新增开展公众满意度电话访问调查宣传等支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年,区考核办财政拨款收入预算为140.6万元，其中行政运行99.60万元，较上年增加46.71万元，增长88.32%，增长较大的原因是人员工资福利上调。其他共产党事务41万元，较上年增加18万元，增长78.26%，增长较大的原因是新增开展公众满意度电话访问调查宣传等支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

区考核办2018年工资福利支出92.04万元，较上年增加52.05万元，增长130.16%，增长较大的原因是人员工资上调及人员调入。2018年商品和服务支出44.93万元，较上年增加13.68万元，增长43.78%，增长的原因是新增开展公众满意度电话访问调查宣传等支出。2018年对个人和家庭的补助支出0.63万元，较上年减少4.02万元，下降86.45%，减少原因是住房公积金支出今年列入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算为2.68万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.12万元，较去年减少0.06万元，降低33.33%，原因是缩减公务接待支出。公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护2.5万元），与去年持平。会议费5.8万元，较去年减少0.5万元，降低8.55%，原因是缩减会议费支出。培训费与去年持平，均为0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年,区考核办机关运行经费安排6.93万元，主要安排用于办公费、取暖费、公务接待费、工会经费和公务用车运行维护费，较上年预算减少1.32万元，下降16%，减少的原因是缩减办公经费支出。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共31.6万元，其中政府采购货物类预算31.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018考核办预算.xls