未央区民政局2018年部门预算及“三公”经费公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行民政、民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政、民族、宗教事业发展规划，并组织实施。

2、承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

3、负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

4、健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

5、落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。

6、负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作。

7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

8、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

10、负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复原干部和无军籍退休职工的安置和服务管理工作。

11、组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

12、落实福利企业扶持保护政策；负责福利企业资格审核；负责残疾人就业安置，减免税费工作。

13、负责民族宗教事务，落实各项扶持政策。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，将继续深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实区委、区政府部署要求，以更高的标准、更严的要求，自加压力，努力奋进，全力推动民政事业改革发展。一是深化困难群众救助工作，有效发挥社会救助兜底保障作用。二是加大养老服务业发展，进一步破解“养老难”。三是充分发挥社区服务信息网络平台和“一门受理 协同办理”平台作用，整合资源，为群众提供更加便捷的服务。四是平稳有序完成第十次村民委员会换届选举工作，加强基层干部教育培训。五是其他民政事务工作统筹推进。全体民政系统干部要继续奋力追赶超越，聚焦走在前列，填好“五张报表”，凝心聚力、苦干实干、奋勇争先，为建设国际化中心城区、打造高品质幸福未央，贡献民政力量！

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算,部门本级内设机构：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、优抚安置科。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制14人，事业编制23人；实有人数32人，其中行政14人，事业18人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和安排购置单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3836.71万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，未央区民政局收入预算为3836.71万元，其中：财政拨款预算为3836.71万元，较上年预算下降35%，增减变动较大的原因是2018年社区工作经费由各街道管理使用。支出预算为3836.71万元，较上年预算下降35%，增减变动较大的原因是2018年社区工作经费由各街道管理使用。

（二）财政拨款收支情况

2018年，未央区民政局拨款收入预算为3836.71万元，较上年预算下降35%，增减变动较大的原因是2018年社区工作经费由各街道管理使用；财政拨款支出预算为3836.71万元，较上年预算下降35%，增减变动较大的原因是2018年社区工作经费由各街道管理使用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收支与上年对比下降35%，变化原因为2018年社区工作经费由各街道管理使用。

2、支出功能科目分类的明细情况

基本支出较上年增加18%，增加原因为工资福利支出增加；项目支出较上年下降59%，下降原因为2018年社区工作经费由各街道管理使用。其中：民政管理事务（20802）较上年下降166%，下降原因为2018年社区工作经费由各街道管理使用；抚恤（20808）较上年增加30%，增加原因为对个人和家庭补助增加；退役军人安置（20809）较上年增加32%，增加原因为对个人和家庭补助增加；社会福利（20810）与上年基本持平；残疾人事业（20811）较上年增加100%，增加原因为工作职能增加；自然灾害生活救助（20815）较上年增加100%，增加原因为政策要求；最低生活保障（20819）较上年下降19%，下降原因为对个人和家庭补助减少；特困人员救助供养（20821）较上年下降125%，下降原因为对个人和家庭补助减少；其他生活救助（20825）与上年基本持平；医疗救助（21013）较上年增加50%，增加原因为对个人和家庭补助增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的累计科目，基本支出较上年增加26%，其中：工资福利支出增加38%，商品和服务支出较上年下降34%，下降原因为压缩经费开支；对个人和家庭补助较上年下降72.8%，；项目支出较上年下降64%，下降原因为2018年社区工作经费、社区人员报酬由各街道管理使用和压缩经费开支。其中商品和服务支出较上年增加11%，增加原因为新建社区平台网络建设；对个人和家庭补助较上年下降70%，下降原因为社区人员报酬由各街道管理使用。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算增减变化原因

2018年“三公”经费预算合计25.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费0万元，培训费25万元，“三公”经费预算较上年总体下降了57%。下降的主要原因是压缩了会议费及培训费。

（七）机关运行经费安排情况

2018年，未央区民政局机关运行经费安排23.05万元，主要安排用于办公费、工会经费等开展日常工作支出。较上年下降15%，下降原因为压缩经费开支。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共280.19万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算280.19万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并有政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018年部门综合预算公开报表_

2018年

2018年预算.xls

预算.xls