西安市未央区政协2018年部门预算及“三公”经费公开

一、部门主要职责

1．主要职能。

人民政协有三项主要职能：政治协商，民主监督和参政议政。

政治协商是针对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案或其他形式向党和国家机关提出意见和建议。

2、机构设置。

未央区政协设一办四委，办公室主要负责负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组议的会务组织工作； 政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作； 联系区级各民主党派、人民团体、各街道政协小组和区委、政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作；区政协的后勤保障，机关的财产、财务管理，档案归档整理工作，处理有关行政事务；负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作，负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

提案委员会负责制定区政协全体会议提案工作方案和年度工作计划，组织、征集提案，对提案进行审查处理，确定承办单位，同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。

经济科技委员会负责制定本委员会年度工作计划，帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政，听取并反映政协委员和各界人士对国家和本区大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织本界别委员了解和反映社情民意，负责组织

本委员会开展专题调研、委员视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

社会事务委员会负责制定本委员会年度工作计划，推动和动员社会力量为繁荣本区教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献，组织本界别政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告，动员和组织本界别委员深入开展了解和反映社情民意工作。

文史资料委员会负责制定本委会年度工作计划，组织委员开展学习教育和培训活动，编写和发放学习资料，负责区政协文史资料的征集、整理、编辑工作，建立健全文史资料的征集、整理、审稿、编辑、出版、发行、交流及稿酬等制度，使文史资料工作有章可循，有序开展。

二、2018年度部门工作任务

政协西安市未央区委员会2018年工作的任务及目标是：第一，加强学习培训,举办委员培训班，夯实理论基础。第二，围绕中心履职，开展调研视察活动，推动未央科学发展。第三，发挥政协优势，积极建言献策，服务社会和谐。第四，加强自身建设，细化分工、落实责任，推进政协工作。

三、部门预算单位构成概况

未央区政协全称中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室，属行政单位、财政全额拨款，无所属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员18人，其中行政17人，工勤1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中2辆为在用一般公务用车，其余8辆交由机关事务局分派或拍卖，暂未做下账处理。2018年无资产购置计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款99.4万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算情况

2018年，区政协收入预算为523.01万元，为区财政拨款预算，较上年预算增长40.39%，原因是工资待遇、奖金调整增加，工资福利支出增长。因本单位执行财政零余额账户，收支预算平衡。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

区财政拨款预算523.01万元，较上年预算增长40.39%，原因是工资待遇、奖金调整增加，致工资福利支出增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出预算为523.01万元，较上年预算增长40.39%，增减变动较大的原因是工资及福利标准有所提高；项目支出预算为99.4万元，较上年预算下降24.63%，下降原因主要是由于上年政协会为换届大会，规模大，会期长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出预算为523.01万元，其中人员经费支出394.08万元，较上年预算增长40.39%，增减变动较大的原因是工资及福利标准有所提高；公用经费支出预算为29.53万元，较上年预算下降43.15%，增减变动较大的原因是办公费标准降低；项目支出预算为99.4万元，较上年预算下降24.63%，下降原因主要是由于上年政协会为换届大会，规模大，会期长。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）三公经费等预算情况

本年度“三公经费”预算6.9万元，较上年减少0.22万元，同比下降3.1%，其中公务接待0.9万元，较上年减少0.22万元，同比下降19.64%，公务车运行维护6万元，与上年持平。会议费预算75.85万元，较上年减少28.45万元，同比下降37.5%，下降原因主要是由于上年政协会为换届大会，规模大，会期长。培训费预算未单列，由委员履职经费支出。

（六）机关运行经费安排情况

2018年，区政协安排机关运行经费29.53万元，较上年减少22.41万元，同比下降43.15%，下降主要原因是上年人均办公费标准较高，今年有所下降。

（七）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018年部门综合预算公开报表_[017]未央区政协办公室.xls