区委政研室（改革办）2018年度部门预算及“三公”经费公开

未央区委政研室（区委改革办）

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

    1、根据区委意图和部署，围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作，组织力量对全区政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

    2、负责未央区重大决策咨询委员会日常工作;根据专家咨询论证意见，记录并形成决策意见，提交区委作为决策参考。

    3、参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促、检查，向区委报告情况。

    4、为区委提供信息服务。

    5、指导各街道和区级部门调研工作。

    6、办好《未央调研》和《调研参阅》内部刊物。

    7、区委改革办作为常设性工作机构，设在区委政研室，一个机构、两块牌子。负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务，主要职责是：组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的沟通联络、会议、组织、材料起草、资料管理等工作；负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。

    8、完成区委和区委全面深化改革领导小组交办的其它任务。

二、2018年度部门工作任务

    1、政策研究工作

    一是做好全区调查研究工作的牵头指导考核工作。

    ①负责制发《未央区2018年度调查研究工作指导意见》，做好全区调查研究指导工作；

    ②负责征集制发《未央区2018年度各街道、各部门领导班子中心调研课题和处级领导干部调研专题的通知》，做好协调督导工作；

    ③坚持完善调研工作纪实考核台账制度，并依据其做好对全区各街道、各部门调研工作目标任务的考核工作。

    二是做好全区调研成果的推介交流。

    ④编辑刊发《未央调研》，提升编辑质量，全年编辑不少于24期；

    ⑤编辑刊发《调研参阅》，全年不少于12期；

    三是做好调查研究和决策咨询服务工作。

    ⑥紧扣全区深化改革重点任务，确定区委政研室年度重点调研课题2个以上，并实行主任领办制加以组织实施；

    ⑦提升文稿服务质量，做好区委和区委全面深化改革领导小组交办的政策性文件调查研究与起草工作；

    ⑧提升决策咨询服务水平，为区委重大事项决策做好调研与决策咨询服务工作。

    2、深化改革服务工作

    一是履行好区委全面深化改革领导小组会议服务工作。探索制定《区委全面深化改革领导小组会议会务规则》，编发《区委全面深化改革领导小组会议纪要》，统筹做好办会、办文、办事服务工作。

    二是履行好与市委全面深化改革领导小组办公室工作对接，做好承上启下和下情上报的日常工作。起草《未央区委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，编辑《未央改革动态》不少于12期。

    三是履行好对区委全面深化改革领导小组各专项小组、各街道党工委全面深化改革领导小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。探索建立区委全面深化改革领导小组各专项小组联络员工作例会制度和督查工作制度。

    四是履行好区委改革办日常职能工作，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区委全面深化改革领导小组提出建议。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本机关预算。无下属单位。

四、部门人员情况说明

    未央区委政策研究室（区委改革办）属行政单位，财政全额拨款，截止2017年底，本部门人员编制6人，实有人员6人，行政编制6人。

    未央区委政策研究室内设有办公室和综合科。

五、部门国有资产占有使用及资产购置

    截止2017年12月31日，本部门没有车辆，没有单价20万元以上的设备。由于公车改革，2018年部门预算不计划购买车辆，不安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3.16万元，未涉及政府性基金预算当年拨款情况。

七、2018年部门预算收支说明

    （一）收支预算总体情况

    2018年，区委政研室收入预算为105.02576万元，其中，财政拨款预算为105.02576万元，较上年增加39%，增减变动较大的原因是工资福利收入增加。支出预算为105.02576万元，较上年增加39%，增减变动较大的原因是工资福利支出增加。

    （二）财政拨款收支情况

    2018年，区委政研室财政拨款收入预算为105.02576万元，较上年增加39%，增减变动较大的原因是工资福利收入增加。财政拨款支出预算为105.02576万元，较上年增加39%，增减变动较大的原因是工资福利支出增加。

     (三)一般公共预算拨款支出明细情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2018年，区委政研室一般公共预算当年拨款收入为105.02576万元，较上年增加39%，增减变动较大的原因是工资福利收入增加。一般公共预算当年拨款支出为105.02576万元，较上年增加39%，增减变动较大的原因是工资福利支出增加。

    2.支出按功能科目分类的明细情况

    支出按功能科目分类的明细情况见附件表格5

    3.支出安经济科目分类的明细情况

    支出安经济科目分类的明细情况见附件表格6

    （四）政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算预算收支，并已公开空表（附件表7、表8）

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支

    （六）“三公”经费等预算情况

     本部门2018年“三公”经费为1200元、公务接待费为1200元。没有会议费、培训费等其他费用，较2017年相比减少88%，因为2018年没有会议费，还有就是公务接待次数减少，所以公务接待费也有所减少。

    （七）机关运行经费安排情况

    2018年, 区委政研室机关运行经费安排101.86576万元，主要安排用于支付人员工资福利，较上年预算增长94%，增减变动较大的原因是工资福利支出增加。

    （八）政府采购情况。

    本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

    八、专业名词解释

   （一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018年部门综合预算.xls