未央区政协2017年部门决算

一、部门机构设置及主要职责

（一）办公室

1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组议的会务组织工作。

2.组织实施区政协全委会、常委会、主席会议的决议决定。

3.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

4.负责区政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

5.负责联系区级各民主党派、人民团体、各街道政协委员小组和区委、政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

6.负责区政协的后勤保障，机关的财产、财务管理，档案归档整理工作，处理有关行政事务。

7.负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关重要文件的传递送阅任务。

8.承办区政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

（二）提案委员会

1.负责制定区政协全体会议提案工作方案和年度工作计划。

2.负责组织、征集提案。

3.负责对提案进行审查处理，确定承办单位。

4.同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。

5.负责向区政协全体会议、常委会、主席会议报告工作。

6.负责起草提案审查报告和提案工作总结。

7.承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

（三）经济科技委员会

1.负责制定本委员会年度工作计划。

2.帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。

3.听取并反映政协委员和各界人士对国家和本区大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织本界别委员了解和反映社情民意。

4.开展政策咨询活动。

5.负责组织本委员会开展专题调研、委员视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

6.承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

(四)社会事务委员会

1.负责制定本委员会年度工作计划，推动和动员社会力量为繁荣本区教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献。

2.组织本界别政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

3.动员和组织本界别委员深入开展了解和反映社情民意工作。

4.起草本工作委员会的年度工作总结。

5.承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

（五）文史资料委员会

1.负责制定本委会年度工作计划，组织委员开展学习教育和培训活动，编写和发放学习资料。

2.负责组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习党的各项方针、政策和新时期人民政协统一战线理论，学习现代科技和社会主义市场经济知识，不断提高委员思想政治素质和履行职能的水平。

3.负责区政协文史资料的征集、整理、编辑工作。

4.建立健全文史资料的征集、整理、审稿、编辑、出版、发行、交流及稿酬等制度，使文史资料工作有章可循，有序开展。

5.承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

政协西安市未央区委员会2017年圆满举办十一届一次会议，顺利完成换届工作，积极建言献策；举办委员培训班，提升委员素质；开展调研、视察活动各四次，推动未央科学发展；完善“三室一库”项目建设，完善文史工作基础设施；完成《汉长安六村堡道情》、《未央印记》和《2017年履职纪事》等文史资料的编印。

三、部门决算单位构成

纳入西安市未央区政协2017年部门决算编报范围的单位情况见下表： 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计476.01万元，较上年增长124.39万元，较上年增长35.38%，增加主要原因是工资福利调整；

（2）2017年度本年支出合计为476.01万元，较上年增长124.39万元，较上年增长35.38%，增加主要原因是工资福利调整。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计476.01万元。其中：财政拨款476.01万元，占总收入的100%，为一般公共预算拨款476.01万元。

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计476.01万元。其中：基本支出329.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的69.32%；项目支出146.02万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的30.68%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度财政拨款收入预算为476.01万元，比上年增长35.38%，增加主要原因是工资福利调整；

2017年度财政拨款支出476.01万元，较上年增长35.38%，增加主要原因是工资福利调整。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

　（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　2017年度公共预算财政拨款支出476.01万元，其中：基本支出329.99万元，项目支出146.02万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按功能分类划分：行政运行支出329.99万元，一般行政管理事务13.10万元，政协会议支出81.98万元，参政议政支出30.94万元，以及其他政协事务支出20.00万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算拨款基本支出329.99万元，其中：人员经费304.11万元，公用经费25.89万元，主要用于保障机构正常运行。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政协无政府性基金财政拨款。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年政协无国有资本经营财政拨款。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.32万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费支出0.60万元，占“三公”经费支出的1.8%；公务用车购置及运行费支出2.73万元，占“三公”经费支出的98.2%。比上年增加0.69万元，增长26.24%，具体情况如下:

1.公务接待情况：公务接待费用比上年增加0.53万元，增长757.14%。国内公务接待支出0.60万元，比上年增加0.53万元，主要原因是接待批次，接待人数增加，全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待7批次，77人次。开支主要内容为就餐费。

3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年增加0.2万元，上升7.9%。其中：公务用车购置支出0万元，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.73万元，比上年增加0.2万元，与上年基本持平，2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度无绩效管理专项业务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度政协机关运行经费支出329.99万元，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况。

2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备备0台；单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

未央政协2017年部门决算公开报表.xls

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