一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门职能
为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。负责浐灞管委会、经开区、沣东新区和大明宫遗址办的协调服务工作。
内设科室构成
单位内设六个科室，分别为综合部、财务部、浐灞部、大明宫部、经开部、开发部。
二、部门人员情况说明
我单位2017年初在编人员14人，年末实际在编人员13人（财政拨款13人），与上年相比减少1人；原因为正常调动。在聘人员20人，本年离职1人，入职1人，与上年相比无变动。
三、2017年年度部门工作任务
1、协调浐灞管委会、未央法院解决秦汉大道征地拆迁遗留问题；协调浐灞生态区管委会处理区教育局提出的关于赵村小学周边修建加油站和赵村小学变压器安全隐患问题；联系浐灞湿地园办、未央湖街办、区城市管理局协调解决冯家滩安置用地范围内保洁员公寓，垃圾压缩站的拆除还建事宜；协调浐灞生态区相关部门加快推进东元路中学项目用地相关手续办理工作；配合曲江保护办协调大明宫街办完成先锋村齐建民房屋拆除及拆迁补偿安置协议的签订工作；积极协调未央国土分局配合曲江保护办及大明宫街办推进地铁4号线谢利军油漆市场拆除相关资料准备工作，土地征收司法程序已启动；配合大明宫街道办及开发主体金瑞公司，完成孙家湾村商业安置部分共计400万元超期过渡费发放工作；积极协调曲江保护办和谭家街办多次就百花村逾期过渡费、安置楼停工，信访等问题召开协调会，推进百花村城改项目的正常进行；积极与经开区土地局联系，妥善解决了肖家村预留土地问题；就何止西村至北三环段雨天路面积水问题，协调经开区市政局对该路段加强了管理，雨天及时清理积水，确保市民出行安全。
2、加强与三区一项目单位的沟通，及时了解三区一项目单位未央区域税收、统计等数据，协调我区财政、统计等部门，做到数据共享、应划尽划、应统尽统。1.发挥拉动作用。两个开发区累计划转收入5.6亿，增长幅度27.22%。1到10月，浐灞未央区域完成限额以上零售额3亿元，同比增长18.5%，经开未央区域完成限额以上零售额26.18亿元，同比增长20.1%；1到10月，浐灞未央区域固定资产投资完成10.65亿元，同比增长40.8%，经开未央区域固定资产投资完成64.85万元，同比增长-0.2%；1到10月，经开区完成规模以上工业总产值70.82亿元，同比增长8%。2.发挥指标共享作用。今年以来，多次召开两区联席会议，对接指标情况。与经开区就两区共享指标达成共识。我区将超额完成的，经开区完成不达标的部分指标，划转经开区，弥补经开区部分指标的短板；经开区将超额完成的，我区完成不达标的部分指标，划转我区，实现我区与经开区指标的优短互补。与浐灞生态区多次召开会议，督促浐灞生态区尽快划转浐灞未央区域耕地占用税。以两区联席会议的名义下发纪要，明确浐灞委划转我区耕地占用税的税额和时限。
3、城改专项工作扎实有力。认真落实《回迁安置三年行动计划》，协调浐灞生态区和我区相关部门，筹备资金，争取袁雒村今年回迁；对暂时不能安置回迁的村，协调开发区和我区街道，做好村民的安抚工作，重点抓好过渡费的发放工作；提前与开发区沟通，协调加快安置楼周边道路建设和水电暖气等配套设施的接入。协助浐灞生态区管委会、谭家街道启动东方红村整村拆迁安置，配合完成东方红村拆迁、评估、协议签订等工作，拆迁工作现已基本完成；与浐灞生态区管委会就苏家堡、八家堡、冯家滩三村社保相关问题召开了两区专题联席会议，确定了三个村的拆迁基准日，彻底解决了群众关切的社保问题；配合曲江大明宫保护办完成先锋村商业安置部分2015年9月至2016年9月1188户共计约5400万元超期过渡费的发放工作；协调经开区城改办、张家堡街道，争取年底完成郑王村的回迁安置工作；积极配合街办协调大明宫改造办做好井上村城改启动工作；积极配合浐灞生态区做好夏家堡村城改启动工作。
4、征地拆迁相关工作有序进行。协调浐灞生态区土地储备中心，谭家街道办事处启动东方红村约2100亩城改剩余土地储备工作；协调未央湖街道办事处完成八家堡村669.22亩城改剩余土地储备工作；协调辛家庙街道、浐灞总部经济园办，启动辛家庙村108.91亩城改剩余土地储备工作；协调浐灞委、未央湖街道办事处征收八家堡村范围内167.61亩城改安置用地；协调浐灞委落实完成北辰大道新光段、北辰段、浐水西路北辰段（2017年到2018年）临时用地补偿款的收支工作；协调未央湖街道，实施广运潭大道（学府北路—学府路段）2.09亩道路用地征收工作；启动未央湖街道苏家堡村城改剩余土地储备工作。
5、重点项目建设目标任务进展顺利，完成全年目标任务。配合相关街道、区级部门做好了相关重点项目的协调服务工作。
6、城市维护建设项目积极推进。加强与经开区沟通联系，通过多次与经开区召开两区联席会议，研究解决开元路“断头路”打通问题。并与2月19日协调我区相关单位、街道配合经开区完成了开元路“钉子户”的依法强制拆迁工作，该路段已于3月8日正式全面通车；协调督促加快打通凤城二路至贞观路断头路，目前未央路至开元路段已贯通，开元路至贞观路段正在加快协商拆迁事宜；配合张家堡街办协调大明宫保护办完成纬二十七街莲湖段的拆迁工作，目前道路已经建成通车。
四、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有一个，为浐灞未央办本级。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减少变化情况。
（1）2017年度本年收入合计358.58万元，占总收入的100%，增减变化情况及原因：我单位2017年纳入财政全额拨款，与上年数据没有可参照对比性。
（2）2017年度本年支出合计为358.58万元，占总支出的100%，增减变化情况及原因：我单位2017年纳入财政全额拨款，与上年数据没有可参照对比性。
2.本年度收入构成情况。
2017年度本年收入合计358.58万元。其中：财政拨款358.58万元，占总收入的100%，
3.本年度支出构成情况。
2017年度本年支出合计358.58万元。其中：基本支出222.06万元，用于干部工资福利支出和商品服务支出，占总支出的62%；项目支出136.52万元，用于征地业务协调项目支出，占总支出的38%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况及增减变化原因。
2017年度财政拨款收入为358.58万元，增减变化情况及原因：我单位2017年纳入财政全额拨款，与上年数据没有可参照对比性。
2017年度财政拨款支出358.58万元，增减变化情况及原因：我单位2017年纳入财政全额拨款，与上年数据没有可参照对比性。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
（1）按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，相关数据与上年对比，增减变化原因。
2017年度一般公共预算拨款支出358.58万元。按支出功能分类科目分，农林水其他农业支出322.77万元，其中基本支出173.45万元、项目支出185.13万元，增减变化情况及原因：我单位2017年纳入财政全额拨款，与上年数据没有可参照对比性。
（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，相关数据与上年对比，增减变化原因。
2017年度一般公共预算拨款支出358.58万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出173.45万元，公用经费支出185.13万元，增减变化情况及原因：我单位2017年纳入财政全额拨款，与上年数据没有可参照对比性。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算拨款基本支出358.58万元，其中：人员经费173.45万元，公用经费19.87万元，主要用于浐灞未央办办公业务费。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出12.50万元，占“三公”经费支出的100%，增减变化情况及原因：我单位2017年纳入财政全额拨款，与上年数据没有可参照对比性。
1.因公出国（境）团组情况：无因公出国（境）费用。
2.公务接待情况：无公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出12.50万元。2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量10辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
我单位属于各开发区协调部门，无绩效考核指标。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度本部门机关运行经费支出19.87万元，主要用于浐灞未央办业务费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年政府采购支出23.08万元，并已公开报表。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆10辆；无单价50万以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年无当年购置车辆。
八、专业名词解释
（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
陕公网安备:61011202000090号