未央区交通运输局2017年度部门决算说明

未央区交通运输局

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1．贯彻执行有关交通运输方面的法律法规和方针政策；负责拟订辖区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。

2．承担辖区道路运输监管职责；负责全区交通行政执法和监督宣传工作。

3．贯彻执行有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责辖区交通设施的监督管理工作；负责全区公路的路政管理工作。

4．负责交通运输应急指挥、应急处置；组织协调道路运输抢险救灾、防空抢险和战略物资等重点物资和紧急客货运输；承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

5．负责全区道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

6．负责全区三类及以下机动车维修企业经营许可及监管。

7、承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，我局设3个内设机构：办公室、交通科、运输秩序科。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）强化道路管理，全力提升交通出行环境。

1.不断提升公路养护水平。一是以公路日常养护作为工作重点，着力在路容路貌、路况质量上下功夫，做到各条道路路面病害处理规范、及时，县乡村公路养护技术状况评定指数均高于市公路局下达的目标。截至12月份，整修路面9125平方米、清理边沟1782米、整治路肩累计45平方公里、修剪绿化带6万平米，疏通管涵145立方米，清运垃圾117立方米。二是绿化方面。坚持一手抓种植、一手抓管护，落实种植责任、养护责任，确保种好树、管好树，按照植大树、植常绿树的要求，完成了石化大道、丰产路、李西路、风景路道路两侧树木的增补植工作，植树2100棵，种植毛竹30000株，种植绿地草坪（麦冬）7000平方米。对石化大道、邓六路等主要县乡道的9250余棵行道树进行修剪。三是加大广运潭大道市政工程（泾未路）协调工作力度。加大对未央区境内3.712公里的责征地拆迁及建设环境的保障工作、负责与交警部门联系，根据工程需要及时协调交警对施工期间道路进行封闭和交通管理，确保工程建设持续推进。

2. 有效推进重点项目建设。一是完成了总投资243万元的尤西路1.5公里路面中修养护工程。二是完成总投资180万元的邓六路1.43公里排水工程。三是西航油库征迁有序推进。协助涉及博文迪诺幼儿园等3处建筑物的拆除并将土地交付建工集团，协调对拆迁资金进行审计和拨付。同时，完成了丰产路袁家堡500米路段水毁及丰景路（邓六路—西三环）段500米油面重铺的应急工程任务。

3.有效解决道路积水。通过埋设过路管，挖蒸发池等措施，解决了石化大道北徐十字西路北侧、风景路七十六中学校门口、风景路罗寨十字三处积水问题，为过往车辆和行人提供了安全畅通的通行环境。

4.加强路政巡查。一年来，路政执法人员上路巡查累计140天，出勤560余人次，巡查里程6963公里。当场制止各类侵占、损害路产路权的违法行为68起，收取路产损害赔偿金144万元，有效的维护了路产路权。

5. 加大路网建设规划。一是确定通村路联网及硬化工程11公里。经过前期多次勘察，已基本完成通村路联网工程设计及预算，下一步按照计划开展进行政府采购等工作。二是加大遗址区内路网规划。提出在遗址区内打造“三横一纵”道路路网格局，提升辖区道路通行能力和安全环境，目前实施方案已基本完成，下一步提请区政府研究确定。

（二）突出整治重点，不断规范交通运输行业秩序。

1.加强运输车辆监管。做好道路运输车辆年审和普通货物运输许可。截至12月份，审验普通经营业户24168户，普通货物运输车辆35730辆，危运经营业户5户，危运车辆359辆，新办新增许可5428户，新增普通货物运输车辆9869辆，累计注销299辆营运黄标车。

2. 严厉打击非法营运车辆。联合西安北客站管委会、交警、城管等部门对北客站、大学城周边、玄武路地铁口的“黑车”和强行揽客违法行为进行打击，做好客运大巴车检查登记，对辖区内“驴友”车辆进行巡查，开展夜间联合执法检查开展低速及载货柴油汽车污染专项整治，对全区渣土车、沙石车进行夜查，加大校车的监管力度。截至目前，共出动车辆巡查143次，联合执法行动29次，出动工作人员190人次，检查登记客运大巴328辆，查扣违规出租车119余辆，查扣非法营运车53辆，305辆违法车辆受到行政处罚。查扣“摩的”319辆，清理占道经营406起，抓捕嫌疑人15人，检查学校、幼儿园、校车服务公司共计20家，检查校车48辆，下发隐患整改通知9份。有效净化了我区客运站场周边营运环境。

3.强化海事监管。开展船舶安全隐患排查治理专项行动，抓好法定节假日、汉城湖龙舟赛、昆明池开园等关键节点进行巡航检查。截止12月份，出动海事人员64人次，检查船舶220艘，取缔“三无”船舶1艘，完成水上安全检查42天，发放宣传资料300余份。

4. 做好铁腕治霾。通过日常报送、例会、考核等工作方式，建立治污减霾工作的长效机制。切实推进规范工地扬尘防治工作，加强道路扬尘、工程工地污染防治，积极做好重污染天气应急响应。对辖区维修企业的数量、从事喷涂漆企业数量、拥有烤漆房企业数量及烤漆房达标排放企业数量进行拉网式摸排，加大对辖区汽车4S店喷漆房、石化大道重点区域维修企业的有机废气深度治理。截至12月份，共出动执法人员540人次，检查三类维修企业195次累计1385家，拆除门头69家，取缔维修企业27家，下达整改通知书113份，取缔露天喷涂43家，查封烤漆房108家、查封企业9家，没收作业工具17套，没收油漆桶20余桶。

（三）加大缓堵保畅力度，着力改善交通拥堵

1.改善道路交通拥堵。在2017年市上缓堵保畅任务未下达的情况下，我局作为区缓堵办的牵头单位主动作为，按照“解九难”的要求，组织区交警、城管部门建设“四统一”停车位892个，组织区建设部门协调完成公共停车位945个。同时，对未央路与龙首村十字、辛家庙立交桥下西南角辅道交叉路口、北三环太华北路十字等8处堵点进行调研，进一步满足群众出行停车需求，规范辖区停车秩序。

2.解决群众出行难问题。对辖区长乐东苑D区、井上村等区域开展公交站点及公交线路需求的调研，积极摸排辖区公交线网布设情况，针对二环环线公交收车时间较早、汉长安遗址区公交线路少等问题，积极与市交委会和公交总公司对接，确定了在北辰路与学府路西南角、元朔路国际城新建两处公交站场，以缓解群众出行乘坐公交车难的问题。

3.打通了一批断头路。为提高道路通行能力，经过多方协调，打通了开元路凤城七路至凤城八路、老二环规划路提前40天打通）、纬二十七街、通永全路（提前30天打通）等4条断头路。

4.加强宣传和舆论引导。为营造缓堵保畅宣传的浓厚氛围，交警、城管、建设等部门和各街办积极主动，区缓堵办联合多部门在盛龙广场开展“缓堵保畅你我他”专题宣传，提高广大群众参与交通的积极性和主动性。截至12份，制作悬挂宣传标语21条，发放购物袋1000个，发放宣传资料20000份。

（四）强化安全生产意识,落实主体责任

1.加大宣教培训力度。在北客站南广场开展以全面落实企业安全生产主体责任为主题的宣传活动，发放各类宣传资料100余份；在汉邦危运企业开展“安全生产月”活动和消防知识现场培训教育。

2.督促企业落实主体责任。局主要领导带队督导运输企业（特别是危运企业）依法依规全面落实安全生产主体责任，检查企业车辆GPS监控日志记录、车辆保养档案、驾驶员和押运员安全教育培训记录、检查停车场消防安全设备。

3.强化行业监管责任。全面落实行业的监管责任，对辖区交通运输行业40家重点企业进行集中约谈，深化危险品运输、普通货物运输、公路工程建设、校车及海事的监管。截止12月底，开展6次专项检查整治活动，排查安全隐患12处。

（五）深化党建工作,不断提升干部队伍整体素质

1．深入宣传学习十九大精神。干部职工集中收看十九大开幕式盛况，原原本本学习报告内容，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，局党委书记带头进行报告精神宣讲，采取党委书记集中宣讲、召开座谈会等各种形式学习习近平总书记重要报告及各项决议精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来。

2. 抓好基层党组织建设。落实学习教育常态化制度化要求，坚持“三会一课”制度，推行“固定党日”，做好民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等工作，抓好机关党组织按期换届；严格执行单位党组织、在职党员到社区“双报到”和党员服务承诺制、积分制，真诚为民服务；创建“为民服务先锋岗”，开展 “追赶超越当先锋、打造铁军做表率”活动。

3.深入推进党风廉政建设。局党委认真履行主体责任，严格落实全面从严治党要求，认真落实中央八项规定精神，把纠正“四风”往深里抓、往实里做。开展“营造良好政治生态”专项警示教育，组织干部职工参观“以案为鉴，警钟长鸣”警示教育典型案例展和“廉镜漫笔—十八大以来党风廉政建设漫画展”。狠抓“三个革命”建设，以《电视问政》节目曝光为契机，切实做好交通运输业“盲点”、“短板”问题的整改工作。以整治工程招投标、设计变更等为重点，推进工程建设领域廉政监督和风险防控；以规范公务支出经费管理为重点，严肃财经纪律；以探索综合执法、强化规范执法为重点，提升行业执法风纪。

4．服务民生民计。认真贯彻王永康书记“五个走在前列”的总要求，认真落实9项“最多跑一次”工作，树立“马上就办”的服务意识。助企干部认真贯彻落实市、区亲商助企活动各项工作要求，深入企业一线，积极主动对接，切实帮助企业解决好生产建设和发展过程中的实际问题。扎实开展扶贫工作，帮扶干部多次深入贫困户家中，帮助贫困户树立脱贫信心，提供政策、技术、资金支持，做到精准扶贫。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制78人，其中行政编制9人、事业编制69人；实有人员75人、其中行政8人，事业67人。单位管理的离退休人员54人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计2841.97万元，较上年增长397.17万元，较上年增长16.25%，增加主要原因是人员经费增加；

（2）2017年度本年支出合计为2006.08万元，较上年增长38.32万元，较上年增长1.94%，与上年基本持平。

2. 本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计2841.97万元。其中：财政拨款2603.11万元，占总收入的91.60%，全部为一般公共预算拨款，本单位无政府性基金拨款；其他收入238.86万元，是上级拨入的业务经费收入，占总收入的8.40%。

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计2006.08万元。其中：基本支出1317.81万元，用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出等，占总支出的65.69%；项目支出388.27万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，占总支出的34.31%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度财政拨款收入预算为2603.11万元，比上年增长30,01%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资；2017年度财政拨款支出1949.42万元，较上年增长12.56%，增加主要原因是工资福利支出人员正常调资。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）

（1）按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2017年度一般公共预算拨款支出1949.42万元，按支出功能分类科目分，城乡社区支出类支出132.09万元，全部为项目支出132.09万元，比上年增长100%，增加主要原因是下属自收自支事业单位的养老保险和职业年金追加费用，本年新增支出分类；

交通运输支出类支出1817.33万元，其中基本支出1317.81万元、项目支出499.53万元，比上年增长4.93%，与上年基本持平，包括:

行政运行基本支出135.68万元，比上年增长8.18%，增加主要原因是人员增资。

一般行政管理事务项目支出44.79万元，比上年增长13.33%，增加主要原因是人员增资、增加项目费。

公路建设项目支出36.43万元，比上年减少87.84%，减少主要原因是建设项目减少。

公路养护项目支出264.34万元，比上年减少7.09%，与上年基本持平。

公路和运输安全项目支出104.44万元，比上年增长82.11%，增加主要原因是公路和运输安全投入增加。

公路运输管理项目支出49.53万元，比上年减少94.62%，减主要原因是公路运输管理项目减少。

（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2017年度一般公共预算拨款支出1949.42万元，其中基本支出1317.81万元,按支出经济分类科目分：

工资福利支出919.17万元比上年增长35.36%，增加主要原因是人员增资；商品和服务支出197.61万元比上年增长111.48%，增加主要原因是临时工工资增加及缓堵保畅项目经费增加；对个人和家庭的补助支出191.96万元比上年增长6.85%，与上年基本持平；其他资本性支出9.06万元比上年增长100%，增加主要原因是本年基本支出购买设备。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算拨款基本支出1317.81万元，其中：人员经费1111.14万元，公用经费206.67万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.18万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出12.18万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少1.07万元，下降8.08%，具体情况如下:

1.因公出国（境）团组情况：本年度单位无因公出国（境）事项及人员。

2.公务接待情况：本年度本单位无公务接待人数和费用。

3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年减少1.07万元，下降8.08%。其中：公务用车购置支出0万元，；公务用车运行维护费支出12.18万元，比上年减少1.07万元，主要原因是例行节约，2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量6辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度对整体预算支出情况开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款631.61万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度本部门机关运行经费支出206.67万元，主要用于日常公用经费方面如办公费、水电费等方面。行政单位1户，合计18.59万元，占机关运行经费的9%;财政补助事业单位单位1户，合计23.79万元，占机关运行经费的11.51%；经费自理事业单位1户，合计164.29万元，占机关运行经费的79.49%

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购总额共67.41万元，其中政府采购货物类支出35.23万元、政府采购工程类支出32,18万元、政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆17辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年未购置车辆及50万以上设备。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

交通局2017年部门决算公开报表.xls

西安市未央区交通运输局

2018年10 月15日