西安大兴新区未央综合改造管理委员会2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

负责综合改造的宣传动员，编报综合改造实施方案和计划，拟定综合改造项目资金管理，办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，并协助上报审批；协调包装推介，土地出让和招商引资；组织实施区域内城中村整村拆迁和安置回迁工作、综合改造的土地收储、开发整理、企业搬迁、拆迁安置等工作。

机构设置情况：大兴未央管委会内设办公室、综合部、计划财务部、工程管理部、报建审核部、土地利用部、规划建设部、城市管理部等8个内设机构及质安站1个下属单位。

二、2017年度部门工作完成情况

（1）、加快市政道路建设。坚决落实市、区打通“断头路”要求，永全路（梨园路至北二环段）提前竣工通车。老二环路西段完成路面铺油、人行道铺设、路灯安装等工作，即将放行通车，朱宏路以东段正抢抓进度。大白杨东路完成规划设计和招投标，待准备充分后开工建设。严格落实王永康书记“种大树、种常绿树”批示要求，高标准设计和推进区域内纬二十九、纬三十街、大白杨南路绿化工程，完成绿化面积约2万平方米，种植多品种乔木1279棵、灌木133790株、竹子2900株，区域环境明显改善。

（2）、大力推进招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”，成立招商引资工作领导小组，重点挖掘原朱宏路机电市场地块优势，整合开发资源，发扬“店小二”精神，主动出击、热情接洽省内外客商30多家，参加第21届西洽会、第一届西商大会，广泛宣传推介。为区域项目企业积极搭建融资合作平台，大白杨东、马泘沱村城改项目分别与广东奥园集团、阳光城集团签订合作协议。抓紧重点项目，提供“五星级”服务，泽星雅龙湾项目基本建成，德方青年公馆、陕西贫困地区职业技术培训学校综合楼项目正在工程收尾，三个项目年度累计投资约3.8亿元。

（3）、加强土地收储出让。福特4s店53亩国有土地待省厅批复后即可征收，马泘沱城改剩余52亩集体土地已签订储备合同，老二环西段、纬二十九街路南枣园村43亩集体土地经洽谈同意征收，即将签订统征协议。积极对接省市国土资源部门，扎实推进老三届项目、怡康医药土地确权和挂牌出让有关工作，积极协调办理福特4S店、扶贫学校综合楼、未央住保大厦项目用地报批有关手续。

（4）、全力推进城改回迁。扎实落实区城改回迁三年行动计划，充分利用我市房地产市场回暖有利形势，积极为项目企业搭建融资合作平台，化解资金难题，大力协调市区部门办理项目手续，助推安置楼项目加快建设。目前，李上壕、大白杨东两村的村民安置楼项目主体全部建成，正在进行门窗安装、市政配套等收尾工作，预计年底回迁安置。马泘沱村民安置楼项目全力建设，计划2018年底前回迁。

（5）、积极完善民生项目。承担300套公租房任务的未央住保大厦项目水、电、气等配套全部到位，完成消防检测、竣工验收备案，已于12月27日移交房管局接管。承担111套廉租房任务的瑞景华庭项目全面完成建设，积极对接市住保中心做好房屋检查、手续办理等工作，准备移交市房管局。这将为数百户住房困难家庭带来实实在在的福利。

（6）、扎实开展精准扶贫。根据中省市区脱贫攻坚精神，管委会严格落实区委、区政府结对帮扶要求，责任领导和帮扶干部每周到扶贫联系点蓝田县三官庙镇寨子岭村，与村两委会、结对贫困户深入交流，扶持发展产业，无偿设计村标准化卫生室，妥善解决危房问题，给贫困户送去被褥、风扇、桌椅等生活用具和米面油，帮助清扫房间院子，发动社会爱心企业和人士募捐，捐赠钱物扶危济困。

（7）、全力做好信访维稳。坚持主要领导亲自抓、分管领导包案抓、责任科室具体抓、社会力量协同抓，严格落实信访维稳“五个一”要求，层层夯实责任、传导压力，对辖区矛盾纠纷进行多轮深入排查化解，及时预知预警预防，对重点群体人员边化解边稳控，党的十九大期间未发生赴省进京上访。今年以来，接待群众上访百余次，通过省市网上信访系统受理信访件48件，处理各类网上投诉143件，交办案件结案率、办信按时回复率均达到100%。

（8）、深化城市精细治理。扎实开展烟头革命、厕所革命，严格落实“五长”制度，领导干部上街捡拾烟头垃圾成为常态，组织志愿者开展烟头革命86次，安装制式灭烟盒60个。强化市容道路保洁，高频次人机清扫，保洁值守延至晚10点，夜以继日开展城乡环境百日综合整治，全面彻底地清理区域建筑、生活垃圾，清运垃圾约16000m³。大力维护城市秩序，严格落实门店“三包”责任，规范广告牌匾管理，及时清理、收缴野广告，整治商户出店占道经营568店次，劝离占道摊贩436人次，查处违停车辆贴单4000多张、劝离600多辆。

（9）、坚决落实铁腕治霾。建立和完善铁腕治霾网格化管理机制，实行层级管理。突出建筑工地监管，与项目企业签订治污减霾目标责任书和承诺书，大力开展日常巡查、全面检查、专项督查、突击抽查，实施红黄绿挂牌监管，下发整改整改通知单45份、停工通知单5份，确保“6个100%”和“7个到位”要求落实到位。针对区域企事业单位、学校食堂和餐饮单位，开展清洁能源和油烟净化设施使用情况全面检查41次，对使用原煤、蜂窝煤餐饮商户一律取缔，暂扣蜂窝煤炉200多个、烧烤炉10多个、蜂窝煤600多块，清洁能源和使用烟净化设施率达100%。开展违规汽修专项整治取缔活动6次，配合行业部门关停取缔了明光路、梨园路30多家违法汽修门店。铁腕治霾取得明显成效。

（10）、强化安全生产监管。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任体系，坚持每周召开安全例会、每季度党工委召开安全生产专题会议机制。强化区域安全生产检查整治，重点加强建筑工地和门店商户监管，严格执行台账管理，坚持日抽查周全检，开展“小散乱污”企业、老旧社区、特种设备、打非治违、企业主体责任执法年、节假日及十九大等专项检查22次，排查消除安全隐患问题456处。扎实开展“安全生产月”活动，举办消防安全讲座2期，开展应急演练8期，三级安全教育9次，散发宣传资料300多份，努力提升企业群众安全生产意识。

三、部门决算单位构成

西安大兴新区未央综合改造管理委员会设事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。

纳入西安大兴新区未央综合改造管理委员会2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中事业编制22人；实有人员22人，其中事业22人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增加减少情况。

（1）2017年度本年收入合计4971.9万元，较上年减少78.01万元，较上年下降1.54%，与上年基本持平。

（2）2017年度本年支出合计为4971.9万元，较上年减少78.01万元，较上年下降1.54%，与上年基本持平。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计4971.9万元。其中：财政拨款4971.9万元，占总收入的100%，分为一般公共预算拨款1771.9万元、政府性基金拨款3200万元。

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计4971.9万元。其中：基本支出267.85万元，用于人员经费、公用经费及污染防治，占总支出的5.39%；项目支出4704.05万元，用于拆迁安置、城市建设等，占总支出的94.61%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2017年度财政拨款收入预算为4971.9万元，比上年下降1.54%，与上年基本持平。2017年度财政拨款支出4971.9万元，较上年下降1.54%，与上年基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2017年度一般公共预算拨款支出1771.9万元，按支出功能分类科目分，节能环保支出类支出7.44万元，其中基本支出7.44万元、包括污染防治款基本支出7.44万元；城乡社区支出类支出1764.46万元，其中基本支出260.41万元、包括城乡社区事务管理款基本支出260.41万元，项目支出1504.05万元。

（2）2017年度一般公共预算拨款支出1771.9万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出类支出239.75万元，其中基本支出239.75万元；商品和服务支出类支出26.15万元，其中基本支出22.1万元，项目支出4.05万元；对个人和家庭的补助类支出6万元，其中基本支出6万元。其他资本性支出1500万元，其中项目支出1500万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算拨款基本支出267.85万元，其中：人员经费245.75万元，公用经费22.1万元，主要用于购买办公用品及车辆维护。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金收入3200万元，支出3200万元，主要是用于区域内基本建设及拆迁安置。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.52万元，其中公务用车购置及运行费支出4.52万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.12万元，增长2.73%，具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年增加0.12万元，增长2.73%。其中：公务用车运行维护费支出4.52万元，比上年增加0.12万元，主要原因是车辆保险增加，2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

我委本年度无因公出国及公务接待费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4.05万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“2017年度本部门机关运行经费支出260.41万元，主要用于人员经费及公用经费方面。财政补助事业单位单位1户，合计260.41万元，占机关运行经费的100%。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；无单价50万以上的通用设备。2017年无购置车辆；及单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：2017年部门决算公开报表.20190129171916653.xls