西安铁路北客站地区管理委员会
2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
西安铁路北客站地区管理委员会的主要职责：
1．负责辖区的日常管理工作和综合治理的组织协调工作。
2．对辖区建筑垃圾违规乱倒行为予以制止并移交相关部门依法处理。
3．对辖区市容环境予以治理，负责辖区垃圾清扫及清运工作。
4．协调公安和交警部门抓好辖区治安工作和交通秩序管理工作，对辖区发生的突发事件，按照应急预案组织协调相关部门处理，并及时报告区委、区政府。
5．协调配合北客站地区招商引资工作。
6．承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年是北客站“高铁新城”建设起步之年，也是高铁宝兰线、西成线全面开通的关键一年。北客站管委会认真贯彻落实市、区党代会决策部署，围绕“发挥高铁‘蝴蝶效应’，高标准打造‘高铁新城’，构建‘一区双中心’新格局”的战略定位，通过完善区域规划、加快市政建设、立足招大引强、强化管理服务等举措，全力推进北客站地区实现跨越发展。
一是完成片区规划修编。配合市规划局，从规划扩区、提升品质、优化产业布局等方面着手，完成了《北客站地区控制性详细规划》的修编工作。目前，新版规划已经市委、市政府审定通过，规划成果编制已完成，为高铁新城建设绘就了发展蓝图。
二是加快基础配套建设。市政道路方面：列入2017年市政建设计划6条道路和1座立交桥进展顺利，其中，秦汉大道西铜立交主线已通车，建元一路南段建设已基本完成，尚新路南侧规划路等3条道路已进场施工，其余道路市级相关部门正在进行方案设计等前期准备工作；同时，协调市土储拨付道路渣土清运资金4600余万元，协调市政部门修复破损人行道3500平方米。公共配套方面：协调市城投集团完成了南广场负一层停车场改造工作，新增车位920个；实施站区接送站交通大循环，改造提升指示标牌22面，施划道路标线近万米，增设隔离桩750米、路面停车位47个，有效缓解了站区高峰期交通拥堵和“停车难”问题；协调责任部门加快辖区广场、主干道路绿化亮化工作，推动站区形象品质不断提升。
三是大力开展招商引资。坚持“走出去”与“请进来”并举，先后赴北京、成都、贵州、深圳、上海、合肥、宿州等地开展招商推介活动9批次，接待恒大、碧桂园、万达等客商实地调研100余次。今年，成功与中建等三大央企以及荣华等5家民企签约，签约总额370亿元。目前，中建商务广场已落地；荣民金控中心、荣华医养小镇、宝能西北总部等项目均已进入土地竞拍前期准备阶段；中信西北总部基地项目正在协调规划指标问题；中信PPP项目及恒泰集团（西安）云商城项目正在加快推进。
四是扎实推进重点项目。北客站地区已经开工建设南广场商业开发、明丰国际中心等重点项目进展顺利，其中，站西广场开发项目四栋楼中已完成三栋主体建设，另一栋建至地面4层，站东广场开发项目已完成渣土清运；明丰国际中心项目一期已建成售罄，二期正在进行基坑建设。地铁四号线元朔路站、北客站站已完成主体建设。协调市政府明确了城北公路综合交通枢纽及北广场建设项目实施主体，并主动对接市交通局、市城投集团加快两个项目方案设计完善。
五是协调解决遗留问题。国家比长基线场搬迁、330KV高压线改迁工作经过反复协调已取得实质进展，目前，基线场搬迁方案已经市政府专题会议研究通过，330KV高压线改迁方案经市发改委修改完善后已报市政府审批。铁路局洗涤中心、配餐中心等铁路配套项目经我区协调西安铁路局、市规划局等部门多次研究及实地踏勘，确定了以明光路与北三环十字西北角（约116亩）地做为铁路配套项目用地。
六是维护区域安全稳定。投资170余万元建成了北客站地区武警屯兵点，实现了公安、特警、武警全天候、无死角武装巡查和常态化定点值守；报请市政府加快南广场警务站建设，目前正在进行方案设计；进一步强化反恐防暴三方（地方、铁路、地铁）联动，做到信息共享、统一指挥、协调联动；加大建筑工地、企业商户安全生产及消防安全监管力度，开展集中专项检查72次，督促整改安全隐患36处，进行安全宣传教育200余次，全年未发生重特大安全生产事故；管委会全体动员佩戴“红袖章”巡查执勤，在党的十九大胜利召开期间维护了辖区的安全稳定。
七是交通营运秩序良好。强化道路交通秩序管理，组织公安、交警、城管、运政等部门开展联合执法行动37次，累计出动执法人员2340余人次，检查出租车1.8万辆，批评整改3100辆，行政立案处罚出租车256起、非法营运106起，查扣“摩的”846辆，抓拍违停57990例，训诫车托218人，清理非法占道经营162起，驱离“摩的”3000余辆、违停机动车近万辆，收缴宣传单2100余份，有效净化了北客站地区交通运营秩序，在全市客运站场专项整治行动中取得突出成绩。
八是市容环境持续优化。狠抓“烟头革命”、“厕所革命”和“五长制”落实，累计投入100余万元，新建移动公厕1处，推平建筑垃圾14万方、清理生活垃圾3.7万方，新建道路两侧围墙约350米，刷新围墙约4000米，全年开展烟头集中捡拾1500余次、“大擦洗、大冲洗”100余次、“以克论净·深度保洁”自查179次，烟头革命宣传30余次，各级路长、所长巡查发现整改问题2511件，有力维护了北客站地区城市窗口形象，在全区“烟头革命”8次考核中5次排名第一，1次排名第三；“以克论净”7次考核中3次排名第一，6次排名前三。
九是铁腕治霾扎实推进。通过制定铁腕治霾1+1+9”组合方案、网格化管理方案、考核奖励办法，不断夯实网格管理职责；全年对各四级网格单位开展治污减霾工作检查督导60余次，进行交叉检查50余次，发现问题150余件，已全部第一时间整治到位；组织开展治污减霾培训50余次，参训累计1000余人；开展宣传活动30余次，制作公示牌17块、宣传展板10块、彩页3000张。在今年全区六次铁腕治霾工作月度考核中取得四次第一名，一次第三名。
十是保障旅客便捷出行。随着宝兰高铁开通运行，北客站地区全年（1-11月）高铁客流总量约3200万人次，较上年增加20%，高峰日客流近30万人次。北客站管委会累计应对列车晚点100余次，启动旅客疏散应急预案54次，发布权威信息180余条，联系出租车公司召集出租汽车8600余辆，协调市公交公司安排应急大巴2辆，未出现一起大范围旅客滞留事件。旅客综合服务岗亭通过制作便民温馨提示卡片、配备多用途手机充电器、安装旅游服务LED屏、公告交通路线信息等举措，优质服务旅客28300人次；管委会一线执法人员服务老弱病残孕旅客680余次，化解乘客矛盾260余例，受到了国内外旅客的一致好评。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。
四、部门人员情况说明及机构设置情况
截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。
本单位内设办公室、市容科、建设科、市场科、交通科等科室。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2017年度本年收入合计1301.1万元，较上年增长520.83万元，较上年增长66.75%，增加主要原因是武警屯兵点的建立和公益性岗位人员的增加；
（2）2017年度本年支出合计为1301.1万元，较上年增长520.83万元，较上年增长66.75%，增加主要原因是武警屯兵点的建立和公益性岗位人员的增加。
2.本年度收入构成情况。
2017年度本年收入合计1301.1万元。其中：财政拨款1093.41万元，占总收入的84.04%，均为一般公共预算拨款1093.41万元。其他收入207.69万元，占总收入的15.96%
3.本年度支出构成情况。
2017年度本年支出合计1301.1万元。其中：基本支出363.55万元，用于人员工资福利支出和少量办公费，占总支出的27.94%；项目支出937.55万元，用于聘用人员工资和单位运转费用，占总支出的72.06%；
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。
2017年度财政拨款收入预算为1093.41万元，比上年增长48.14%，增加主要原因是武警屯兵点的建立和公益性岗位人员的增加；
2017年度财政拨款支出1093.41万元，较上年增长（下降）48.14%，增加主要原因是武警屯兵点的建立和公益性岗位人员的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）
（1）按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
2017年度一般公共预算拨款支出1093.41万元，按支出功能分类科目分，大气类支出11.28万元，其中：项目支出11.28；其他城乡管理事务支出1265.3万元，其中：基本支出353.55万元，项目支出921.35万元；其他城乡社区支出19.6万元，其中：项目支出19.6万元；其他支出4.91万元，其中：项目支出4.91万元。总体比上年增长48.14%，增加主要原因是武警屯兵点的建立和公益性岗位人员的增加。
（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
示例：2017年度一般公共预算拨款支出1093.41万元，按支出经济分类科目分：工资和福利支出309.81，商品和服务支出562.88，对个人和家庭的补助26.64，其他资本性支出194.08。总体比上年增长48.14%，增加主要原因是武警屯兵点的建立和公益性岗位人员的增加。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
示例：2017年度一般公共预算拨款基本支出363.55万元，其中：人员经费 336.54万元，公用经费27.01万元，主要用于人员工资和公用经费。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。
说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.55万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出2.55万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加（减少）0.1万元，增长0.04%，具体情况如下:
1.因公出国（境）团组情况：本年因公出国（境）费用0万元，与上年基本持平。
2.公务接待情况：本年公务接待费用0万元，与上年基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.55万元，比上年增加0.1万元，增加的原因为业务量增加所致，2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量辆1辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
如部门还未开展绩效管理，真对绩效管理工作，我委召开专题会议，对今后的项目绩效管理要求提升至新的高度，专人负责绩效管理工作，保障财政资金的良好运转。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2017年度本部门机关运行经费支出249.59万元，主要用于办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、水电等方面。财政补助事业单位单位1户，合计249.59万元，占机关运行经费的100%；。
（二）政府采购支出情况。
“本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表”。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆23辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
陕公网安备:61011202000090号