附件1
未央区委政研室
2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
区委政研室的主要职责：
1、根据区委意图和部署，围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作，组织力量对全区政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
2、负责未央区重大决策咨询委员会日常工作;根据专家咨询论证意见，记录并形成决策意见，提交区委作为决策参考。
3、参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促、检查，向区委报告情况。
4、为区委提供信息服务。
5、指导各街道和区级部门调研工作。
6、办好《未央调研》和《调研参阅》内部刊物。
7、区委改革办作为常设性工作机构，设在区委政研室，一个机构、两块牌子。负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务，主要职责是：组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的沟通联络、会议、组织、材料起草、资料管理等工作；负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。
8、完成区委和区委全面深化改革领导小组交办的其它任务。
二、2017年度部门工作完成情况
1、政策研究工作
一是做好全区调查研究工作的牵头指导考核工作。
①负责制发《未央区2017年度调查研究工作指导意见》，做好全区调查研究指导工作；
②负责征集制发《未央区2017年度各街道、各部门领导班子中心调研课题和处级领导干部调研专题的通知》，做好协调督导工作；
③坚持完善调研工作纪实考核台账制度，并依据其做好对全区各街道、各部门调研工作目标任务的考核工作。
二是做好全区调研成果的推介交流。
④编辑刊发《未央调研》，提升编辑质量，全年编辑不少于24期；
⑤编辑刊发《调研参阅》，全年不少于12期；
三是做好调查研究和决策咨询服务工作。
⑥紧扣全区深化改革重点任务，确定区委政研室年度重点调研课题2个以上，并实行主任领办制加以组织实施；
⑦提升文稿服务质量，做好区委和区委全面深化改革领导小组交办的政策性文件调查研究与起草工作；
⑧提升决策咨询服务水平，为区委重大事项决策做好调研与决策咨询服务工作。
2、深化改革服务工作
一是履行好区委全面深化改革领导小组会议服务工作。探索制定《区委全面深化改革领导小组会议会务规则》，编发《区委全面深化改革领导小组会议纪要》，统筹做好办会、办文、办事服务工作。
二是履行好与市委全面深化改革领导小组办公室工作对接，做好承上启下和下情上报的日常工作。起草《未央区委全面深化改革领导小组2017年工作要点》，编辑《未央改革动态》不少于12期。
三是履行好对区委全面深化改革领导小组各专项小组、各街道党工委全面深化改革领导小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。探索建立区委全面深化改革领导小组各专项小组联络员工作例会制度和督查工作制度。
四是履行好区委改革办日常职能工作，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区委全面深化改革领导小组提出建议。
三、部门决算单位构成
区委政研室的决算单位构成：
西安市未央区委政研室设行政单位1个。
纳入西安市未央区委政策研究室2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 未央区委政策研究室 | 行政单位 |
…… |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人, 行政6人,实有人员6人。单位管理的离退休人员4人。
未央区委政策研究室内设有办公室和综合科。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1.本年度收支增减情况。
（1）2017年度本年收入合计88.28万元，较上年增长19.25万元，较上年增长21.8%，增加主要原因是人员经费增加；
（2）2017年度本年支出合计为88.28万元，较上年增长19.25万元，较上年增长21.8%，增加主要原因是人员经费增加。
2.本年度收入构成情况。
2017年度本年收入合计88.28万元。其中：财政拨款88.28万元，占总收入的100%。
3.本年度支出构成情况。
2017年度本年支出合计88.28万元。其中：基本支出85.27万元，用于人员经费和公用经费，占总支出的96.6%；项目支出3.01万元，用于优秀调研成果评选工作，占总支出的3.4%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2017年度财政拨款收入预算为88.28万元，比上年增长21.8%，增加主要原因是人员经费增加；
2017年度财政拨款支出88.28万元，较上年增长21.8%，增加主要原因是人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2017年度一般公共预算拨款支出88.28万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出（党委办公厅、室及相关机构事务）88.28万元，其中基本支出85.27万元，比上年增长25.32%，增加主要原因是人员经费增加，包括人员经费77.82万元、比上年增长38.6%，增加主要原因是人员工资增加;公用经费7.45万元,比上年减少13%，减少原因是会议、培训次数减少; 项目支出3.01万元，比上年减少66.6%,减少原因是内刊印刷减少。
（2）2017年度一般公共预算拨款支出88.28万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出71.62万元，其中基本工资24.35万元，津贴补贴20.08万元，奖金25.08万元，比上年增长33.2%，增加主要原因是人员经费增加；商品和服务支出7.45万元，其中办公费1.13万元，水费0.04万元，物业管理费0.5万元，会议费0.24万元，培训费0.09万元，劳务费0.1万元，工会经费0.71万元，其他交通费用4.61万元，其他商品和服务支出0.03万元，比上年减少13%，减少原因是会议、培训次数减少；对个人和家庭的补助6.21万元，其中奖励金0.03万元，住房公积金6.18万元，比上年增加42.3%，增加原因是住房公积金数额增加。
3.2017年度一般公共预算拨款基本支出85.27万元，其中：人员经费77.82万元，公用经费7.45万元，主要用于人员经费开支。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。比上年减少0.06万元，具体情况如下:
1.因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用为0，上年度为0，无变化。
2.公务接待情况：公务接待费用为0，上年度为0，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年减少0.06万元，下降100%。其中：公务用车运行维护费支出0万元，比上年减少0.06万元，主要原因是公车改革。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度绩效管理工作开展情况。
2017年度本部门对调研成果汇编和2016-2017年优秀调研成果评选这2个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3.16万元。 其中调研成果汇编1.16万元，2016-2017年优秀调研成果评选2万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2017年度本部门机关运行经费支出85.27万元，主要用于人员经费方面。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。
（三）国有资产占用及购置情况说明
示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆为0；无单价50万以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
陕公网安备:61011202000090号