中共西安市未央区委办公室2017年度部门决算说明

中共西安市未央区委办公室

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2.负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、审核、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3.负责区委的接待工作及区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

4.围绕区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研。

5.负责区委重大决策和工作部署及领导重要指示贯彻落实情况的督促检查。

6.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7.负责做好后勤保障、固定资产管理工作。

8.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

我办内设机构9个，依次为行政事务科、综合科、秘书科、信息科、接待科；区委督查室、保密局、机要局，区委计算机网络中心。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在区委的正确领导下，区委办公室紧紧围绕区委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，开拓创新，狠抓落实，较好地完成了全年各项目标任务。

一是围绕中心，当好参谋助手。全年起草、核改区委工作报告、领导讲话、工作汇报等综合材料140份、52万余字，其中4篇在《西安日报》《西安晚报》刊发。严把政策关、校核关、文字关，切实做好公文办理工作，起草制发以区委、区委办名义上报下发文件236份，接收办理中央、省、市文件5000余份，共计流转4万余次，保证了中央、省市区委决策的贯彻落实。

二是主动作为，加强综合协调。对接安排省市领导来区调研工作21次，安排区委领导检查和调研51次，顺利筹办区委全会、西安全球硬科技创新大会新材料协同创新发展论坛等各类会议和活动近百次，组织区委常委会35次，四大班子碰头会19次，均圆满完成任务。

三是狠抓落实，强化信息督查。全年编发《未央要情》249期，专报33期，向省市委上报我区工作信息和亮点工作800余条，被采用410余条，信息年度采用积分居于全市第三名。将督查工作贯穿于全区工作大局，今年以来聚焦省、市、区委中心工作开展各类督查50余次，对党的十九大精神、《习近平的七年知青岁月》、省市区党代会精神学习贯彻落实以及中省环保督察问题整改情况进行全面全程督查，围绕招商引资、城改回迁、城市治理、铁腕治霾等重点工作开展专项督查，编发《督查通报》20期，有力地促进了中央和省市区委决策部署的贯彻落实。

四是规范管理，提升保障水平。抓好全区保密工作，深入开展保密宣传月教育活动，坚决消除泄密隐患，共组织专项检查6次，业务培训班4次，更新新建制度8项，保密工作水平得到较大提升，区国家保密局于2017年2月被评为“陕西省保密工作先进集体”。认真贯彻国家档案局8号令精神，2017年，共整理2016年度文书档案39盒787件。印鉴管理、固定资产核对、车辆维护使用和后勤保障工作有条不紊，确保了区委及办公室各项工作正常、规范、高效运转。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。没有二级决算单位。包括：

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制21人、事业编制4人；实有人员21人，其中行政18人，事业3人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年减少情况及变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计449.89万元，较上年减少87.82万元，较上年下降16.33%，减少的主要原因是本年度没有科学技术支出，上年度此项支出费用为128万元；

（2）2017年度本年支出合计为449.89万元，较上年减少87.82万元，较上年下降16.33%，减少的主要原因是本年度没有科学技术支出，上年度此项支出费用为128万元。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计449.89万元。其中：财政拨款449.89万元，占总收入的100%，分为一般公共预算拨款449.89万元、政府性基金拨款0万元；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

      3.本年度支出构成情况。2017年度本年支出合计449.89万元。其中：基本支出345.51万元，用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等，占总支出的76.80%；项目支出104.38万元，用于后勤保障运行，占总支出的23.20%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度财政拨款收入449.89万元，比上年下降16.33%，减少的主要原因是本年度没有科学技术支出，上年此项支出费用为128万元；

2017年度财政拨款支出449.89万元，较上年下降16.33%，减少的主要原因是本年度没有科学技术支出，上年此项支出费用为128万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）

（1）按照部门支出功能分类科目说明

2017年度一般公共预算拨款支出449.89万元，按支出功能分类科目分，行政运行支出345.51万元，包括人员经费285.92万元、公用经费59.59万元；一般行政管理事务支出104.38万元。比上年度支出下降16.33%，减少的主要原因是本年度没有科学技术支出。

（2）按照部门支出经济分类科目说明

2017年度一般公共预算拨款支出449.89万元，按支出经济分类科目分，基本支出345.51万元，其中工资福利支出270.85万元，商品和服务支出59.59万元，对个人和家庭的补助支出15.07万元。项目支出104.38万元，其中商品和服务支出98.46万元，其他资本性支出5.92万元。比上年度支出下降16.33%，减少的主要原因是本年度没有科学技术支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算拨款基本支出449.89万元，其中：人员经费285.92万元，公用经费59.59万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出12万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加1.89万元，增长18.69%，具体情况如下:

1.因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用与上年相同，均为0万元。

2.公务接待情况：公务接待费用与上年相同，均为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年增加1.89万元，增长18.69%。其中：公务用车购置支出0万元，与上年相同。本度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12万元，比上年增加1.89万元，主要原因是公务出行活动增加。2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度对本部门整体项目支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款104.38万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度本部门机关运行经费支出59.59万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等方面。行政单位1户，合计59.59万元，占机关运行经费的100%;无参照公务员法管理的事业单位、财政补助事业单位和经费自理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购总额共5.92万元，其中政府采购货物类支出5.92万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中共西安市未央区委办公室2017年部门决算公开报表.xls

                                                                                                                                              中共西安市未央区委办公室

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