一、部门主要职责
贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策；制定区内金融业发展规划并组织实施；提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为区政府决策提供依据；负责区政府与驻区金融机构的业务联系，并做好相关协调服务工作；负责所属国有资产、国有土地的经营管理和资本运作工作，保障国有资产安全及增值；负责所承担项目的资金筹措、资金投放及建设管理工作；负责公司所属资金的核算、拨付、审计等监管工作；负责相关债务的清偿工作；参与年度城市维护建设项目投资计划编制，负责相关投资计划执行工作；开展所属国有资产增值经营工作，降低融资成本，实现资产良性循环；承办区政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、积极贯彻落实，市考指标圆满完成
出台企业上市挂牌奖励政策，做好沟通服务，积极引导企业上市、融资，全年完成新三板企业挂牌1家，实现融资39.45亿元，全面完成年度目标任务。做好防范和打击非法集资宣传活动，完成涉非企业排查工作。
2、加强沟通，做好财务工作
一是加快财务决算审计工作，完成4大类共计15个子项目财务决算审计工作。二是积极对接国开行，做好区内棚改项目报账工作，确保区内棚改项目顺利实施。三是做好债券置换工作，共完成债券置换债务资金11.75亿元。四是积极与区财政局对接，做好区内已完工提升、路网、教育、陇海线及垃圾压缩站已完工项目的资产移交工作。
3、精益求精，深化项目管理
全年签订各类工程合同75份，参加项目初步验收9个，竣工验收35个，工程招标38个，预算审核4个，项目预算35个，工程结算送审19个，工程结算审定5个，审批各类资金合计128次，金额20多亿元。一是坚持监理例会制。坚持2周一次监理例会，及时发现问题，及时沟通解决。二是积极沟通协调。三是加强监督检查。
4、全方位多角度，做好金融服务工作
一是完成我区非银行类金融机构年审工作。按照要求对和平小额贷款有限公司及未央融资担保有限公司进行了年审工作，初审结果为合格。二是多方沟通，摸底调研，建立科学合理的“上市后备企业资源库”；三是为上市挂牌企业提供“绿色通道”服务。积极开展挂牌培训，破解企业挂牌中出现的各种问题。四是帮助区内企业在西安股权托管交易中心挂牌，目前，在西股交成长版挂牌5家。
5、持续发力，打造未央金融铁军
一是积极践行“三大革命”，当好为工作服务的“店小二”、“五星级服务员”，严格遵守各项规章制度和纪律要求，办公环境和氛围得到进一步提升，工作效率持续提高。二是紧抓党建不放松。每月坚持开展集中学习，组织“学党章党规、肃流毒影响”廉政知识测试，观看教育影片。三是继续推进“两学一做”学习教育，制订了实施方案，要求每名党员结合自身工作进行相关学习，召开领导班子民主生活会3次，全体党员干部组织生活会3次。四是做好精准扶贫相关工作。五是组织宣讲学习十九大精神。认真组织学习党的十九大报告和新修订党章，制作宣传栏，每周进行集中学习，并为广大党员干部购买十九大学习辅导书籍，开展“八个一”专项活动，做到入脑入心，指导工作实践。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括西安市未央区金融业发展指导服务中心设事业单位1个，其中：全额拨款事业单位1个。
纳入西安市未央区金融业发展指导服务中心2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市未央区金融业发展指导服务中心本级 |
四、部门人员情况说明及机构设置
截止2017年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员15人，其中事业人员15人。下设综合部、工程部、策划部、资产部、金融发展部5个内设机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化原因。
（1）2017年度本年收入合计305.87万元，比上年减少38.4万元，较上年下降12%，减少的主要原因是取消了金融机构支持地方经济建设奖励资金。
（2）2017年度本年支出合计305.87万元，比上年减少38.4万元，较上年下降12%，减少的主要原因是取消了金融机构支持地方经济建设奖励资金。
2.本年度收入构成情况。
2017年度本年收入合计305.87万元。其中：财政拨款295.87万元，占总收入的97%，主要为一般公共预算拨款295.87万元。其他收入10万元，占总收入的3%。
3.本年度支出构成情况
2017年度本年支出合计305.87万元。其中：基本支出206.37万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的68%；项目支出99.5万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的32%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年度增减情况，增减变化原因。
2017年度财政拨款收入预算为194.56万元，较上年下降109%，增减变动较大的原因是银行业支持地区经济发展奖励金取消及项目支出减少。
2017年度财政拨款支出295.87万元，较上年下降14%，增减变动原因是取消了金融机构支持地方经济建设奖励资金。
2.一般公共预算财政拨款情况
（1）2017年度一般公共预算拨款支出295.87万元，按支出功能分类科目分，城乡社区管理事务支出245.87万元，其中基本支出206.37万元、项目支出39.5万元，比去年下降29%，减少主要原因为取消了金融机构支持地方经济建设奖励资金。支持中小企业发展和管理支出50万元，其中中小企业发展专项50万元，比去年增长100%，增加主要原因为拨付企业上市挂牌奖励。
（2）2017年度一般公共预算拨款支出295.87万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出177.8万元，商品服务支出49.55万元，对个人和家庭补助17.26万元，其他资本性支出1.26万元，与上年基本持平。对企事业单位的补贴50万元，主要为拨付企业上市挂牌奖励。
3.一般公共预算财政拨款基本支出情况
2017年度一般公共预算拨款基本支出206.37万元，其中人员经费195.06万元，公用经费11.31万元，主要用于人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5.本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与2016年相比，持平无变化。
六、国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末，本部门所属单位车辆0辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度对部门整体支出情况进行绩效评价，制订了整体绩效评价指标体系，涉及一般公共预算当年拨款305.8万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度本部门机关运行经费支出11.31万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。行政单位1户，合计11.31万元，占机关运行经费的100%。
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购总额共3.94万元，其中政府采购货物类支出3.94万元。
九、专业名词解释
（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：未央区金融服务中心2017年部门决算公开报表
陕公网安备:61011202000090号