2017年度辛家庙街道办事处部门决算说明及决算公开表

一、 辛家庙街道办事处概况

(一)机构设置情况：

辛家庙街道办事处下设13个科室，分别为：党政办公室、纪检监察办公室、安全监督科、财务结算中心、综合发展科、城改事务办公室、司法所、社会事务科、社区服务中心、治污减霾办公室、城市管理科、环境卫生管理所、行政审批科。

（二）街道党工委的主要职责

街道党工委作为区委的派出机构，在街道各种组织和各项工作中处于核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会综合治理等方面的重大问题。

3、按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位为主、街道党工委为辅的双重管理制度。

4、在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对街道辖区内的机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

5、领导街道办事处和工会、共青团、妇联、社区、村民委员会等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6、抓好本街道辖区内无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7、领导本街道的思想政治工作、民主法制建设精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

8、加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，抓好街道、农村、社区党员的教育、管理和发展党员工作。

9、抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。

（三）街道办事处的主要职责

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，辛家庙街道办事处在本辖区内履行下列职责：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

2、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社区经济发展。

3、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

4、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。

5、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。

6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为。

7、组织农村、驻地党委和城乡居民开展农村市容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

8、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

9、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

10、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

11、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定。

12、办理区人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）深化党建工作。以“两学一做”学习教育为抓手，扎实开展基层党建提升工作，12个社区、1个村均完成基层党建标准化建设任务，创建五化标杆社区4个，各项党建指标全面完成。组建辛家庙街道党建共建联合会，开展十九大精神宣讲、城市管理共促、扶贫帮困等集中活动4次，初步实现了党建工作共驻共促。扎实有序推进“民情大数据地图”绘制工作，建立民情档案1011户，绘制大数据地图6张。抓好十八届六中全会、省市区党代会、党的十九大精神的学习和落实，全年区街领导深入街村社区开展各类宣讲、专题党课辅导、学习讨论活动50余人次。根据区委安排，全力抓好脱贫攻坚工作，为户县涝店镇杨家村先后筹措和争取各级配套资金460万元，完成各项生产、生活设施建设；派驻工作组对口扶贫蓝田县三官庙镇新房村，指导村三委会制定三年脱贫工作规划和2017年脱贫工作计划。实施“点亮工程”，投资30余万元完成村内主要干道太阳能路灯架设；完成三委会阵地建设初步设计、选址工作，即将开工建设。协同未央区各帮扶单位为27户贫困户开展“一对一”精准帮扶，完成八个一批帮扶措施。

（二）推动经济发展。牢固树立“支持开发区发展就是发展我们自己”的工作理念，抢抓机遇，多方协调，不断促进自身发展建设。2017年街道续建项目2个，全年投资10.66亿元，完成年计划的152.3%，其中华远海蓝城项目已累计投资6.01亿元，万科金域东郡项目已累计投资4.65亿元。1个前期项目辛家庙大酒店项目占地14.5亩，建筑面积7.5万平方米，由西安源合力实业有限公司投资兴建，目前正在办理土地储备手续。三季度地区生产总值完成绝对额100087万元，增速8.1%；截止10月，限额以上社会消费品零售总额完成绝对额13419万元，增速55%，新增限上商贸企业2户，新增规上服务业企业2户，新增规上服务业1家；固定资产投资完成总投资38900万元，增速19.4%；城镇居民人均可支配收入三季度完成绝对额27495元，增速6.2%；实际到账内资完成173000万元，其中国资完成102000（8000）万元，完成年计划的1275%，民资完成71000（65000）万元，完成年计划的109.2%；实际利用外资进账426万美元，完成年计划的56.35%，完成1个总投资8000万元以上项目且注册资本金到位率达50%指标，引进1个总部经济项目指标正在与省建五公司联系对接。财政收入完成14972万元，完成年计划的106.9%。

（三）优化城市环境。以“铁腕治霾·保卫蓝天”、“烟头革命”和“公厕革命”等活动为抓手，扎实开展专项整治，进一步优化、美化城市环境。在“路长”制的基础上创建载体，施行“三三”工作制。即将街道辖区主次干道、背街小巷、绿化带、广场、市场和沿街门店等按照路段划分到具体科室，每个责任区域的科室干部每天早中晚三次，每次不少于三分之一科室人数，每次不少于三十分钟的捡拾和巡查。主要任务是捡拾烟头垃圾、清理野广告、督促沿街店面落实门口三包、上报存在问题等事项。辛家庙“三三工作制”被三秦都市报等媒体报道。自制“以克论净”设备，采取随机抽查的方式，每周对辖区各类道路保洁、烟头捡拾情况进行互评、自查。组建100余人的城市治理监督员队伍，每周三组织机关干部、保洁员、志愿者100余人开展“烟头不落地”大捡拾活动，扩大参与覆盖面。全年共计开展烟头集中捡拾活动76余次，开展互评互检活动80余次；百日整治中共清理垃圾13.5吨，清理野广告910余处，清理卫生死角86处，清运垃圾1200余吨。进一步夯实铁腕治霾工作层级责任，在街道、社区设立三、四级网格，完善管理制度，配置三四级网格长（员）32名，确保铁腕治霾工作全覆盖、抓细节、快整改；对辖区所有餐饮单位进行摸底排查，并与辖区123家餐饮单位签订了《使用清洁燃料承诺书》，截目前，辖区114家餐饮、9家烧烤经营单位已全部整改到位。同时，辖区28家党政机关、学校食堂、餐饮经营单位，已全部安装油烟净化设备，实现“无煤化”更换达标。截止11月底联合城管执法共开展车辆乱停乱放、出店占道、门前三包、乱贴乱挂、流动设摊等各类专项集中整治50余次；清理蜂窝煤1000余块、钢炭20余袋；暂扣燃煤炉子200个、销毁烧烤炉子10余个；督促小餐饮商户使用清洁燃料及安装油烟净化设备98家；查处违规设置门头20多余起。

（四）维护社会和谐。继续深化和完善“网格化管理”工作模式，建立以村、社区、驻地单位“红袖标”巡逻队伍为核心、驻地单位安保力量为补充的社会治安防范队伍，在两会、省党代会、“6.4”、“一带一路”座谈会、十九大等重要敏感节点，开展义务值勤、治安巡查等活动。协调公安开展反恐演练和高发案区域整治，加强巡逻，实现警务、街面巡逻、重点区域、群防群治、单位防范“五到位”。接待青海省司法系统考察团150余人次。联合安监、食药监、城管执法、派出所等单位加强联合执法督察，认真抓好夏季防汛、烟花爆竹、电梯安全、校园安全、食品安全等专项整治。全年地区未发生重大安全生产和食品安全事故。以矛盾纠纷的排查化解为重点，多方协调，先后解决了王慧婷、王保安、钱忠等信访积案。2017年累计接访84批900余人次，矛盾纠纷排查到位率100%，上级交办案件办结率100%；办信回复率达100%，化解区交办重点案件3起。

（五）倾心服务民生。切实将服务民生发展，让群众获得更多的幸福感作为工作的根本出发点。全力协调浐灞管委会做好辛家庙村安置楼建设资金筹措和手续办理。集中力量完成辛家庙西村3栋安置楼及道路绿化施工，2017年1月初西村整体回迁，惠及群众191户、680人，分房642套、面积为62339.57㎡。不断提高“行政效能”，设立了230余平米的便民服务大厅，将45项与辖区居民工作、生活密切相关的服务事项整合进大厅，采取代办制、委托办理、预约办理等方式，实现了41个事项实现“最多跑一次”。同时，将41个事项生成二维码，并在街村社区进行公开，方便群众办事。扎实开展各项便民惠民服务，截至目前城镇新增就业1485人，完成计划任务110%；小额担保贷款528万元，完成计划任务106 %；个人求职登记完成1284人，完成计划任务107%；求职单位登记582家 ，完成计划任务106%。全年共办理城镇居民养老保险3258人，城镇居民医疗保险22328人。完成保障房资格审核287户，完成计划任务133%；2017年办理城市低保救助8户，截至目前，救助低保对象102户153人，月发放低保金84816元；办理医后住院救助7人次，救助金额总计193418元；为17户困难群众办理临时救助，发放救助金53000元；为辖区内低保对象、低收入认定家庭里的15位慢性病患者申请慢性病救助；为辖区326名到龄老人办理高龄补贴，截至目前享受老龄补贴人数共计3321人，共计发放补贴金额270万余元；享受困难失能老人护理补贴1人，月补贴金额260元。组织召开街道第六次残疾人联合会代表选举大会，顺利完成换届选举工作，为未来五年的残疾人工作提供组织保障。西重所社区和辛家庙社区居家养老服务站各项设施已全部到位，制度已上墙，均已通过区民政局和财政局验收，达到运营标准。

三、部门决算单位构成：

西安市未央区辛家庙街道办事处设行政单位1个。

纳入西安市未央区2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人，事业编制24人；实有人员54人、其中行政20人，事业34人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

（1）2017年度本年收入合计1902.02万元，较上年增加213.71万元，较上年增长12.66%，增长主要原因是维稳经费、环境治理、医疗卫生与计划生育及农村综合改革方面有所增加。

（2）2017年度本年支出合计为1937.78万元，较上年增加249.47万元，较上年增长14.78%，增长主要原因是维稳经费、环境治理、医疗卫生与计划生育及农村综合改革方面有所增加。

2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2017年度本年收入合计1902.02万元。其中：财政拨款1902.02万元，占总收入的100%。

3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2017年度本年支出合计1937.78万元。其中：基本支出755万元，用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

占总支出的38.96%；项目支出1182.78万元，用于维护社会和谐、推动辖区经济发展及提升辖区内服务民生等工程，占总支出的61.04%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。（附图表）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年度财政拨款收入预算为1902.02万元，比上年增加213.71万元，较上年增长12.66%，增长主要原因是维稳经费、环境治理、医疗卫生与计划生育及农村综合改革方面有所增加。

2017年度财政拨款支出1937.78万元，其中：年末结转和结余35.76万元；较上年增加285.23万元，较上年增长17.26%，增长主要原因是维稳经费、环境治理、医疗卫生与计划生育及农村综合改革支出方面有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1937.78万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出620.67万元，其中：基本支出325.20万元、项目支出295.47万元，比上年增长124.09%，增加主要原因是推动辖区经济发展及提升辖区内服务民生工程。公共安全支出116.36万元，其中：基本支出116.36万元，比上年增长32.48%；增加主要原因是维护社会和谐，深化和完善“网格化管理”工作。文化体育与传媒支出6.00万元，其中：项目支出6.00万元，比上年增长100.00%；增加主要原因是社区文化站建设。社会保障和就业支出333.89万元，比上年减少-7.95%，其中：基本支出208.56万元，项目支出125.33万元；医疗卫生与计划生育支出171.17万元，比上年增长79.82%，其中：基本支出104.88万元，项目支出66.29万元；增加主要原因是农村独子费的增加。节能环保支出9.36万元，比上年下降-76.60%，其中：项目支出9.36万元；减少主要原因是预算科目调整支出列到公共服务支出。城乡社区支出653.08万元，比上年下降-10.55%，其中：项目支出653.08万元；减少主要原因是预算科目调整支出列到公共服务支出。农林水支出26.95万元，比上年增长78.60%，其中：项目支出26.95万元；增加主要原因是农村综合改革建设方面的支出。商业服务业等支出0.30万元，比上年增长100.00%，其中：项目支出0.30万元，增加主要原因是加大旅游业公厕建设支出。

（2）2017年度一般公共预算拨款支出1937.78万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出620.33万元，公用经费支出82.60万元，对个人和家庭的补助支出52.07万元，项目支出1182.78万元。其中：基本支出755.00万元、项目支出1182.78万元，比上年增长17.26%，增长主要原因是医疗卫生与计划生育及农村综合改革支出方面有所增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款基本支出755.00万元，

其中：人员经费672.40万元，公用经费82.60万元，主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.6万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出1.16万元，占“三公”经费支出的13.49%；公务用车购置及运行费支出7.45万元，占“三公”经费支出的86.63%。比上年增加（减少）0.45万元，增长6.42%，具体情况如下:

1.因公出国（境）团组情况：本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待情况：2017年度公务接待费用支出1.16万元，较上年同比减少42.29%。全年公务接待共350人次、50次。

3.公务用车购置及运行维护费情况：2017年公务用车运行维护支出7.45万元，较上年同比增长6.42%；主要用于治污减霾车辆费用。2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1902.02万元，从投入、过程、产出、效果等四方面进行了考核，分析了项目支出中商品和服务支出情况，核对基本符合项目支出内容，支出合规，分析约61.04%为项目支出直接费用，结构合理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度本部门机关运行经费支出1182.78万元，主要用于保障机构正常运转、日常工作任务、特定的行政工作任务及事业发展目标。方面。行政单位1户，合计1182.78万元，占机关运行经费的61.04%。

（二）政府采购支出情况。

“本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2017年度辛家庙街道办事处部门决算说明及决算公开表.xls