西安市未央区人民政府
关于未央区2019年财政决算情况的报告
—2020年9月17日在西安市未央区第十七届人大常委会第三十次会议上
区财政局局长 陈明
主任、副主任，各位委员：
我区2019年度财政决算已经西安市财政局核准，按照《预算法》有关规定，受区人民政府委托，现就未央区2019年财政决算情况向常委会报告如下，请予审议。
一、2019年决算情况
2019年在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，区人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“六稳”“六保”任务，坚持保工资、保运转、保民生、重绩效、兜底线，实现了全年财政收支平衡，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收支决算情况
区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年一般公共预算收入为34亿元，区十七届人大常委会第二十三次会议批准一般公共预算收入调整为31亿元。2019年，一般公共预算收入完成31.19亿元，完成调整预算的100.61%。
区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年一般公共预算支出为25亿元，区十七届人大常委会第二十七次会议批准一般公共预算支出调整为33.55亿元。2019年，一般公共预算支出33.55亿元。
按现行财政体制计算，2019年一般公共预算结算情况为：一般公共预算收入31.19亿元，加上级返还性收入和一般转移支付补助收入6.89亿元，专项转移支付补助收入9.26亿元，上年结转365万元，一般债券转贷收入1.16亿元，调入预算稳定调节基金及其他各类资金8.5亿元，收入总量为57.03亿元；一般公共预算支出33.55亿元，加上解支出21.8亿元，债券还本支出1.16亿元，补充预算稳定调节基金0.52亿元，支出总量为57.03亿元。收支总量相抵，一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年政府性基金预算收入为6亿元，经区十七届人大常委会第二十三次会议批准政府性基金预算收入调整为1.69亿元。2019年，政府性基金预算收入完成2.12亿元。
区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年政府性基金预算支出为2.3亿元，经十七届人大常委会第二十七次会议批准政府性基金预算支出调整为2.21亿元。2019年，政府性基金预算支出2.21亿元。
按现行财政体制计算，2019年政府性基金预算结算情况为：政府性基金预算收入2.12亿元，上级补助收入0.7亿元，专项债券转贷收入1.62亿元，上年结转1.32亿元，收入总量为5.76亿元；政府性基金预算支出2.21亿元，上解支出0.12亿元，债券还本支出1.62亿元，向一般公共预算调出1.5亿元，支出总量为5.45亿元。收支总量相抵，政府性基金预算年末结余0.31亿元，全部结转下年继续使用。
（三）社会保险基金预算收支决算情况
区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年社会保险基金收入预算为3.46亿元，2019年，我区社会保险基金收入完成3.3亿元。区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019社会保险基金支出预算为3.17亿元，2019年，我区社会保险基金支出3.28亿元。收支相抵后，当年结余235万元，年末滚存结余3.43亿元，社会保险基金预算收支运行平稳。
（四）国有资本经营预算收支决算情况
区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年国有资本经营预算收入为100万元，2019年，我区国有资本经营预算收入完成109万元。区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年国有资本经营预算支出为100万元，2019年，我区国有资本经营预算支出109万元。
二、落实人大批准预算决议有关情况
按照区十七届人民代表大会第四次会议批准的2019年区级财政预算的决议，以及区十七届人大常委会第二十三次、第二十七次会议批准的预算调整有关决议意见，区人民政府采取积极有效措施，筹措资金，以保促稳，兜牢底线，克难奋进，通过“四个着力”，为全区经济持续健康发展和社会事业发展提供了财力保障。
（一）着力提质量促发展
一是落实减税降费政策，全年减税降费规模11.5亿元，确保减税降费直接惠企惠民。二是落实民营企业清欠，全年共偿还欠款4,312万元，确保民营企业健康发展。三是落实收入征管，实行财税部门协调、区街两级联动机制，强化税收属地管理，全年税收收入累计完成28.46亿元，税收占比91.2%，较上年提高3.9个百分点，在全市各区县排名第3。
（二）着力增财力强保障
一是积极争取上级转移支付资金，全年共争取上级专款9.26亿元，较上年增长11.5%，有效增加我区可用财力。二是继续加强沉淀资金清理，全年共清理收回资金7.49亿元，发挥资金最大效益，提高财政运行稳定性。三是认真贯彻落实中央“政府过紧日子”要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出25.15亿元，全区人员工资、机构运转、基本民生保障到位。
（三）着力求创新强管理
一是制定出台《未央区区级财政资金分配暂行规定》《未央区区级财政专项资金管理办法》等办法，进一步规范区级财政预算编制执行和资金分配决策，加强财政资金管理，确保财政资金使用效率。二是按照省市工作部署，推广实施“财政云”系统，加强宣传培训，完成全区195个预算单位账套建立，确保核心业务系统2020年1月1日在我区全面上线。三是加强采购评审管理，全年实际采购资金10.03亿元，节约资金6,410万元，节约率6.01%，政府采购资金额及支出占比，持续名列全市前茅；共接收评审项目318个，核减金额1.15亿元，财政评审更有力。
（四）着力防风险保稳定
一是完善债务管理制度，统筹区级财力，谋求市级支持，全年偿还债务还本付息资金12.07亿元，上报财政部置换债券资金20亿元，切实防范化解债务风险，缓解债务偿还压力，确保全区经济持续健康发展。二是建立财政与审计监督的联动机制，完善行政事业单位内控制度，加大预决算公开力度，配合做好人大预算联网监督，持续加大监督力度，保障财政运行安全。
三、其他重点报告事项
（一）上级转移支付支出情况。2019年一般公共预算上级补助收入16.15亿元，其中：返还性收入和一般转移支付补助收入6.89亿元，专项转移支付补助收入9.26亿元。上级转移支付资金重点用于义务教育、城乡养老、医疗卫生等方面。2019年政府性基金预算上级补助收入0.7亿元，主要为彩票公益金、城乡医疗救助，重点用于社会福利、体育事业发展，兑付医疗救助补助等方面。
（二）结转结余资金使用情况。我区2018年结转到2019年继续安排使用资金为1.36亿元,其中：一般公共预算结转365万元，全部安排用义务教育学校改扩建项目；政府性基金预算结转1.32亿元，截至2019年底，实际支出0.64亿元，主要用于民营企业清欠、亮化示范街区建设等方面，剩余0.68亿元全部收回财政统筹使用。
（三）预备费使用情况。2019年区级预备费预算安排3,000万元，主要安排用于汉长安城遗址区安全饮水、机构改革等方面。
（四）预算稳定调节基金情况。2018年底，我区预算稳定调节基金余额为0.63亿元，减去2019年安排使用0.63亿元，加上2019年补充预算稳定调节基金0.52亿元。2019年末余额为0.52亿元。
（五）“三公”经费情况。2019年，全区“三公”经费累计支出1,031万元，比预算减少309万元。其中：公务用车购置及运行维护费1,025万元，减少133万元；公务接待费6万元，减少76万元。主要是区人民政府贯彻落实“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。
（六）政府债务情况。2019年我区政府一般债务限额为26.15亿元，专项债务限额为18.04亿元。截至2019年底，我区一般债务余额为24.28亿元，专项债务余额为15.46亿元，未超过西安市财政局下达我区的当年政府债务限额。我区债务主要用于汉长安城国家大遗址区保护、周河湾十村改造等项目。
（七）预算绩效开展情况。2019年，我区扎实开展重点绩效评价工作，印发《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，以“建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”为中心目标开展工作。全年共开展专项绩效评价项目40个，涉及教育、卫生等重点领域资金5.6亿元，确保每项支出规范、合理、高效，并要求项目主管部门向社会公示重点项目绩效报告，确保财政资金使用安全。
主任、副主任，各位委员，2019年各项财政收支目标任务圆满完成，有力保障了全区经济社会各项事业平稳健康发展。2020年，受疫情影响，财政收支平衡压力仍然较大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，继续加强资金统筹调度力度，大力压减一般性支出，政府带头过紧日子，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，让有限的财力发挥最大效益，促进全区经济社会平稳发展。
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