西安市未央区人民政府关于提请区人大常委会审议批准2020年财政预算调整方案的报告

西安市未央区人民政府关于提请区人大常委会审议批准2020年财政预算调整方案的报告

—2021年1月16日在西安市未央区第十七届人大常委会第三十二次会议上

未央区财政局局长 陈明

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2020年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、调整事由

一是因新冠疫情、减税降费政策对地方财政收入造成的影响，经市人大常委会批准，市财政局对未央区财政收入征收计划由33.06亿元调整为30亿元。

二是经市政府批准，市财政局转贷未央区2020年新增地方政府债券0.42亿元，全部为一般债券。根据财政部《地方政府一般债券预算管理办法》（财预〔2015〕47号）规定，市县财政部门在省级财政部门下达的置换一般债券规模内，编制预算调整方案，并报本级人大常委会审批。

三是未央区收到2020年抗疫特别国债中央直达资金1.89亿元（市财函〔2020〕1082号），全部列政府性基金收支。

综上所述，未央区2020年一般公共预算和政府性基金预算收支较年初预算发生变动，按照《预算法》第六十九条“各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查和批准”的规定，现将未央区2020年财政收支预算调整情况报告如下。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对未央区经济社会发展带来前所未有的冲击，加上中省出台的系列减税、降（免）费政策应对疫情，区级税收收入难以完成年初区级财政收入预算，建议调减全年一般公共预算收入2.83亿元，将未央区2020年一般公共预算收入由区十七届人民代表大会第五次会议批准的33.06亿元调整为30.23亿元。

（二）一般公共预算支出调整方案

区第十七届人民代表大会第五次会议批准的区级一般公共预算支出为27.7亿元。结合目前市区结算情况，以及预算执行中的减收增支事项，全年一般公共预算总财力较年初净增加9.42亿元，其中：区本级财力净增加0.35亿元（一般公共预算财力减少2亿元，调入资金增加2.35亿元），新增地方政府债券增加0.42亿元，上级转移支付增加8.65亿元，建议将未央区2020年一般公共预算支出调整为37.12亿元，增加财力安排的项目具体为：

1.区本级财力增支0.35亿元，主要用于新接收幼儿园、新任教师工资、零星增资等。

2.新增地方政府债券安排0.42亿元，主要是汉长安城遗址保护区沣三干渠污水截流改造工程0.12亿元；迎全运会背街小巷提升改造第二批项目0.2亿元；“五化”提升外立面整治和垃圾分类项目0.1亿元。

3.上级转移支付增支8.65亿元，按照专款专用的原则，主要安排用于落实教师收入待遇、基础教育三年提升计划、社会保障、卫生健康、复工复产补助、应急物资保障、清洁取暖奖补、老旧小区改造等方面。

三、政府性基金预算收支调整方案

（一）政府性基金收入调整方案

区第十七届人民代表大会第五次会议批准的未央区2020年政府性基金预算收入为2.5亿元。目前，未央区政府性基金收入完成2.98亿元，故建议对未央区2020年政府性基金预算收入进行适当调整，调整为2.98亿元。

（二）政府性基金支出调整方案

区第十七届人民代表大会第五次会议批准的未央区2020年政府性基金预算支出为1.65亿元。预算执行中，因政府性基金增收，增加抗疫特别国债，按照政府性基金“以收定支，收支平衡”的原则，全年政府性基金预算较年初净增支2.64亿元，其中：区本级财力增支0.36亿元，抗疫特别国债支出增支1.89亿元，上级转移支付增支0.39亿元，建议将未央区2020年政府性基金预算支出调整为4.29亿元。增加财力安排的项目具体为：

1.区级政府性基金增支0.36亿元，主要用于城市环境治理方面。

2.抗疫特别国债安排1.89亿元，主要用于疫情临时补助和疫情物资等0.6亿元；汉都第三幼儿园等3个学校改造项目0.44亿元；枣园安居等7个老旧小区改造项目0.38亿元；汉都新苑社等2个社区卫生服务中心建设项目0.3亿元；农村安全饮水项目0.17亿元。

3.上级转移支付增支0.39亿元，主要用于汉长安城遗址区违建整治工作。

四、其他重点报告事项

（一）存量资金使用情况

未央区2020年清理收回存量资金2.05亿元（含上年结余36万元），根据收支平衡原则，共安排支出2.05亿元，具体为：

1.遗址区10村过渡费安排1.31亿元。

2.北客站16村过渡费安排0.66亿元。

3.滹沱保障房项目拆除补偿及汉都新苑物业、取暖费安排0.08亿元。

（二）预备费使用情况

2020年未央区共安排预备费3,000万元，具体为：

1.疫情防控支出安排990.53万元，主要用于北客站和高速路口等疫情防控工作经费693.98万元；街道社区和村疫情防控工作经费296.55万元。

2.环保支出安排1,901.01万元，主要用于沣三干渠污水截流改造工程859.72万元；幸福河综合治理工程540.59万元；黑臭水体治理工程400万元；省控空气质量监测子站迁建及维护经费100.7万元。

3.应急支出安排108.46万元，主要用于危化设备拆除经费61.38万元；区级应急成品粮食储备经费45.5万元；防汛经费1.58万元。

主任、副主任，各位委员，以上为未央区财政预算的调整建议，现提请区人大常委会审议批准。

附件：2020预算调整.pdf