未央区六村堡街道办事处2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，在街道各种组织和各项工作中处于领导核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2、讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。

4、在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

5、领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6、抓好辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7、领导辖区思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设。

8、加强街道党工委自身建设，抓好街道、农村、社区党员的教育、管理和发展党员工作。

9、抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。

10、承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案和办法。

2、制定辖区经济发展规划，推动经济发展；负责村账街管工作，监督农村集体资产管理和农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作。

3、指导村委会、居委会和业委会等城乡群众自治组织建设和人民调解工作。

4、负责辖区民政事务、统战、人武等工作，做好社会保障、人防、防灾救灾工作。

5、负责做好农、林、水务、交通、建设等工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

6、协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作。

7、组织开展社区建设，发展科技、文化、体育、计生、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

8、负责辖区市容环境卫生工作，维护市政基础设施，协助做好环境保护相关工作。

9、负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

10、处理辖区群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府交办的其他事项

二、内设机构

六村堡街道机关设7个内设机构。

(一)党政办公室(宣传文化办公室)

负责党政日常工作,督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责机关文电、机要、保密、档案、接待、机构编制、组织人事、宣传以及精神文明建设等工作;负责街道人大、政协及群团工作;负责党风廉政建设工作;负责后勤服务工作;负责人大议案、建议和政协提案的办理;承办行政复议和应诉等法制工作。

(二)党建科

贯彻执行上级有关基层党组织建设方面的方针政策, 拟定辖区基层党组织建设的年度工作方案和中长期计划,并组织实施:全面落实基层党组织建设各项要求,抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织社会团体、中介组织的党建工作;负责辖区党员发展、培养、教育和管理工作;加强农村、社区两委会班子建设和干部队伍建设工作;负责统战工作;组织、指导和协调辖区党组织开展地区性、社会性、群众性、公益性工作。
(三)社会事务科(卫生和计划生育综合管理办公室)

负责辖区民政、国防动员和人武工作、、组织开展社会救助拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作;承担辖区卫生计生法律法规传、卫生计生服务管理、奖励优待政策落实、卫生计生综合监督执法、人口信息采集录入等工作职责;发展社区卫生工作,配合做好重大疫情疫病的防控和应急处置等工作。
(四)综合发展科(招商引资办公室、统计工作办公室)

配合上级有关部门制定辖区产业规划和经济发展规划,为招商引资、产业结构调整提供良好服务,推动区域经济发展;提供辖区有关统计数据,做好综合统计工作。
(五)城市管理科
做好水务、交通、建设等相关工作;负责辖区统筹城乡发展、新农村建设等相关工作;负责城乡规划相关工作;配合保障市政建设和重点项目建设,协调征地、拆迁工作;贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策;协助相关部门管理辖区城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜,协助查处城中村违法改造、违规建设行为。
(六)安全监督科
宣传贯彻国家安全生产法律法规和方针政策,拟订辖区安全生产工作计划,并组织实施;完善安全生产应急救援体系和报告制度,制定事故应急救援预案,组织事故应急救援,协助开展事故调查处理工作;组织、协调、督促辖区单位依法履行安全生产职责,落实安全生产目标责任制和行政责任追究制;加强安全生产基础设施建设;组织开展辖区重点行业、重点领域安全生产专项整治和隐患排查治理工作;根据管理权限,组织治理无明确责任单位的公共设施安全事故隐患;建立健全辖区安全生产监督管理体系,开展安全社区创建工作;负责组织打击安全生产违法行为,按照职责和委托开展安全生产检查、整治和行政处罚工作;负责辖区燃气安全日常检查和监督工作,对液化储罐站、供应点以及使用液化的经营户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报;组织辖区燃安全宣传教育培训及安全监督员的培训,配合上级部]对辖区燃气安全进行检查。

(七)司法所(综治信访科)

组织开展普法宣传和法制教育工作;负责辖区群众来信来访的接待、协调、督办等工作,协调处理辖区群体性事件;配合做好辖区劳动监察工作;承办、督办上级部门]交办的信访事项;做好辖区突发事件应对的有关工作;负责辖区社会治安综合治理,做好矛盾纠纷调处工作,化解各类人民矛盾;负责辖区社区矫正等工作。

三、2019年年度部门工作任务

今年，街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，坚决贯彻落实区委、区政府的各项工作要求，坚持问题导向，全力以赴，切实转变作风、提升工作效能，加快整体工作上台阶。

(一)围绕经济发展，加快转型升级。一是结合“亲商助企”工作，大力协助物流企业加快规范化管理和转型升级。发挥政府协调作用，寻求有效措施，助推企业改造升级，扩大内涵发展，提升消防安全设施，做强企业优势，拓宽服务范围。二是支持宏欣源、华夏石材、丰业石材等5家企业加快环保整改，扩大产能，提升经济发展后劲。

(二)改善村容街貌，提升大环境。一是以积极实施乡村振兴战略、建设生态宜居美丽乡村为目标，全力做好遗址区农村环境提升，重点围绕基础设施建设和农村垃圾整治、污水治理、厕所改造等重点问题整改，促进美丽乡村建设，加快人居环境提升。二是统筹安排、整体推进，按时完成“大棚房”整治工作，协调推进丰产路、石化大道、邓六路等主干道的排水、绿化、人行道提升，扎实推进“两路三化”和“四改两拆”工作。

(三)做好各项惠民政策落实。一是加大对低保户、残疾人家庭、生活困难人群等重点人群生活保障和关心关爱，落实大病救助政策。发挥关工委职能，真切关心下一代成长，引导弱势儿童树立正确的理想信念，营造良好学习环境。二是加强群众关注的热点问题处置。积极深入基层，融入群众，及时发现和解决群众关注的热点难点问题，做到第一时间到场、第一时间处置，让群众享受星级服务员的优质服务。

(四)强化基层治理，营造和谐氛围。扎实推进扫黑除恶治乱工作，加大宣传力度，有效利用宣传标语、海报和“两微一端”新媒体，广泛宣传打击黑恶势力的政策及成果，让扫黑除恶治乱工作达到家喻户晓，广泛发动社会力量参与，深化线索摸排。持续提升安全生产管理水平，优化网格化管理、细化责任，扎实推进平安鼎创建，有效提升公众安全意识与安全感，确保社会大局稳定。统筹区级职能部门，推进土地管理、食品药品、卫生、教育等各方面工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展村、社区“两委”换届回头看。对187名村、社区干部进行全面摸排，对存在问题线索的7名干部及时进行处理。

突出党建引领，锻造忠诚铁军。深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党农村基层组织工作条例》精神，结合街道党建工作实际，将2019年确定为“基层党建标准化规范化建设提升年”，切实履行党建主体责任，尽快补齐短板，打造党建品牌。持续抓好干部作风建设，坚决克服形式主义、官僚主义，全力推进街道各项工作扎实开展。努力推动街道工作再上新台阶。

四、部门预算单位构成

西安市未央区六村堡街道设行政单位1个；事业单位4个，其中：参照公务员管理事业单位4个。

纳入西安市未央区六村堡街道办事处2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

五、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，其中行政编制22人、事业编制30人；实有人员43人、其中行政20人，事业23人。单位管理的离退休人员5人。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3507.28万元，政府性基金预算当年拨款7.5万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年六村堡街道预算收入为3514.78万元，其中一般公共预算拨款收入3507.28万元、政府性基金拨款收入7.5万元，2019年本部门预算收入较上年增长6.02%，增加原因六村一校排水工程改造、兼职网格员奖金、文化发展事业专项、散乱污企业整治奖补、高铁沿线垃圾清运；2019年六村堡街道预算支出为3514.78万元，其中一般公共预算拨款支出3507.28万元、政府性基金拨款支出7.5万元，2019年本部门预算支出较上年增长6.02%，增加原因六村一校排水工程改造、兼职网格员奖金、文化发展事业专项、散乱污企业整治奖补、高铁沿线垃圾清运。

（二）财政拨款收支情况

2019年六村堡街道预算收入为3514.78万元，其中一般公共预算拨款收入3507.28万元、政府性基金拨款收入7.5万元，2019年本部门预算收入较上年增长5.79%，增加原因六村一校排水工程改造、兼职网格员奖金、文化发展事业专项、散乱污企业整治奖补、高铁沿线垃圾清运；2019年六村堡街道预算支出为3514.78万元，其中一般公共预算拨款支出3507.28万元、政府性基金拨款支出7.5万元，2019年本部门预算支出较上年增长5.79%，增加原因六村一校排水工程改造、兼职网格员奖金、文化发展事业专项、散乱污企业整治奖补、高铁沿线垃圾清运。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年六村堡街道一般公共预算拨款收入为3507.28万元，较上年预算增长5.79%，增减变动较大的原因是增加；一般公共预算拨款支出为3507.28万元，较上年预算增5.79%，增加原因六村一校排水工程改造、兼职网格员奖金、文化发展事业专项、散乱污企业整治奖补、高铁沿线垃圾清运。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年，六村堡街道一般公共预算支出为3507.28万元

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）、按照部门预算支出经济分类的类级科目

单位：万元

2019年基本支出增长5.72%，其中工资福利增长5.93%，原因是人员工资上调，各项保障增加；商品和服务支出增长4.27%，原因是机关办公运行等工作增多；对个人和家庭补助减少-4.23%，原因是养老统筹外退休费减少。专项业务支出增长7.85%，其中商品与服务支出增长9.93%，原因是各项社会事务增多，环境治理及节能环保等工作增多；对个人和家庭的补助增多-15.97%，原因是独生子女父母补助金减少补发部分；机关资本性支出增长400%，原因是用于街道办公用房装修及设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

单位：万元

2019年工资福利增长5.93%，原因是人员工资上调，各项保障增加；商品和服务支出增长9.93%，原因是机关办公运行等工作增多；对个人和家庭补助减少-15.85%，原因是养老统筹外退休费减少及农村独生子女父母补助金减少补发部分；资本性支出增长400%，原因是用于街道办公用房装修及设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出7.5万元，较上年增加7.5万元，主要原因新增政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.88万元，较上年减少 0.06万元减少1%，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.88万元，较上年减少0.06万元减少6.38%，减少的主要原因是公务接待费减少；公务用车运行维护费5万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排200万元，较上年增加10万元，主要原因设备购置增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共451.33万元，其中政府采购货物类预算29万元、政府采购服务类预算162.82万元，政府采购工程类预算259.51万元。

九、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

未央区六村堡街道办事处

2019年2月19日

附件1：2019年部门综合预算公开报表_[077]西安市未央区六村堡街道办事处.pdf

附件2：六村堡街道部门整体支出绩效目标.pdf