共青团西安市未央区委员会 2018年部门综合预算公开

一、部门主要职责与机构设置

机构设置：办公室

1.团结、教育、带领全区各级团组织和团员青年贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。

2.领导全区共青团工作，发挥党的助手和后备军、党和政府联系青年的桥梁和纽带作用，全心全意为青年服务。

3.负责区少先队工作委员会日常性工作。

4.承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

5.负责全区团组织的组织建设，协助党管理组织、培训团的干部。

6.负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年人才。

7.负责全区青少年教育领导小组办公室的日常事务。

8.承担区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一是持续加强学习，确保团干部的思想认识走在前列，做到党有号召、团有行动、立即行动；二是持续优化干部作风，慎小慎微，时刻抓紧作风纪律教育，时时处处体现出团干部的廉洁自律风貌。三是持续服务大局围绕核心，把党委2018年重点工作作为共青团的旗帜，结合青年特点开展工作、组织活动，将青年的建功立业与全区发展统一起来；四是持续夯实基础，开好团代会，加强基层力量，落实共青团改革措施，为未央共青团未来5年的发展奠定组织基础；五是持续占领舆论阵地，强化宣传带动，进一步拓展新媒体阵地，不断发出未央青年之声。六是持续扩大组织覆盖，创新团组织建立方式和载体，在非公团建、区域化团建方面做出探索，发挥青春驿站的作用，让共青团组织看得见、够得着、用得上。七是持续做好青少年服务，随时随地开展调查研究，到青少年中去发现问题，探索有效渠道服务于青少年成长成才、就业创业、婚恋交友、权益维护。        

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。没有二级预算单位。

四、 部门人员情况说明

截止2017年底，本单位属人民团体单位、财政全额拨款，行政编制5人，现实有人数为3人。共青团西安市未央区委员会

五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款67.97万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2018年, 团区委收入、支出预算均为67.97万元，其中:财政拨款收支预算为67.97万元，较上年预算增长63%，增减变动较大的原因是2018年我委增加大学生见习费用8.92万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年, 团区委财政拨款收入预算为67.97万元，较上年预算增长63%，增减变动较大的原因是2018年我委增加大学生见习费用8.92万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年团区委一般公共预算拨款收支均为预算为67.97万元，较上年预算增长63%，增减变动较大的原因是2018年我委增加大学生见习费用8.92万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出67.97万元，其中：行政运行：支出49.55万元，较上年预算增长66%，增减变动较大的原因是人员工资及福利标准有所提高；一般行政事务：支出预算为18.42万元，较上年预算增长100%，减变动较大的原因是2018年我委增加大学生见习费用8.92万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出预算为67.97万元，其中人员经费支出49.56万元，较上年预算增长100%，增减变动较大的原因是工资及福利标准有所提高；公用经费支出预算为22.49万元，较上年预算增长150%，增长变动较大的原因是人员劳务费费增加；项目支出预算为148.37万元，较上年预算增长628%，增减变动较大的原因是2018年我局特别预算文物保护专项经费“渭河遗址群租地及管理看护费”128.60万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算为5.16万元，其中“三公”经费预算5.16万元，较上年减少1%，会议费、培训费预算均为0万元，较上年持平。变动较大的原因是对“三公”经费支出中的业务接待费进行了严格压缩控制。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年, 区文物局机关运行经费安排11.01万元，主要安排用于办公费、水电费、取暖降温费、公务接待费、工会经费等项目，较上年预算下降20%，增减变动较大的原因是对办公费用预算时进行了压缩。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1.76万元，其中政府采购货物类预算0.8万元、政府采购服务类预算0.96万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

         （一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

                共青团西安市未央区委员会

                    2018年3月15日

2018年部门综合预算公开报表_[019]共青团未央区.xls