未央区纪委2018年部门预算及“三公”经费公开

一、 部门主要职责

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会、西安市未央区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。  

二、部门预算单位构成

未央区纪委属于财政全额拨款独立核算的行政单位，无下属二级预算单位。未央区纪委下设办公室、组织宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室等十三个科室和派驻第一纪检组、派驻第二纪检组、派驻第三纪检组、派驻第四纪检组、派驻第五纪检组、派驻区城市管理局纪检组、派驻区教育局纪检组等七个派驻纪检组。

     三、部门人员情况说明

2018年，未央区纪委行政编制136人，实有行政人员102人，离退休人员12人。

区纪委实有人员情况图

     四、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年末，区纪委固定资产总额150.62万元，2018年度预算安排办公设备购置预算20万元。

五、 部门预算绩效目标说明

2018年实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1262.89万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年总体预算收支（财政拨款）总额为1262.89万元，因机构改革，无上年对比数据。 

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度一般公共预算拨款收入1262.89万元。 

2.支出按功能科目分类的明细情况

3.支出按经济科目分类的明细情况

（三）政府性基金预算支出情况

    无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

    无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年公务接待费预算2万元，公务用车运行维护费预算24万元，三公经费较2017年增加15万元，主要因2018年未央区监察体制改革后，案件数量增加，经与区机关事务局、区公车办协商，2018年未央区纪委拟增加5辆办案用车；会议培训费15万元，。

（六）机关运行经费安排情况

2018年, 区纪委机关运行经费安排89.47万元，其中：办公费57.95万元，取暖费7.8万元，工会经费7.72万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费14万元。

（七）政府采购情况

2018年政府采购预算163.92万元。

七、专业名词解释

（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（四）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（五）机构改革。2018年设立未央区监察委员会，区纪委、区监察委合署办公，履行纪检、监察两项职责。

附件：区纪委2018预算公开.xls