一、部门主要职责
西安市未央区档案局（馆）实行一套机构，两块牌子的体制，为区委、区政府直属事业单位，归区委管理，履行档案管理利用和对全区档案事业行政管理两种职能。内设办公室、业务指导科及管理科3个机构,其主要职责为：
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2、对全区档案工作实施统筹规划，宏观管理，拟定我区档案工作行政规章，制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
3、对全区各级党政机关、群众团体、企事业单位和行政村、社区档案工作进行监督、检查和指导。
4、组织并指导全区档案理论与科学技术研究的推广、应用，推进档案管理的科学化、标准化、现代化建设。
5、负责全区档案干部的专业培训和档案专业技术职称的评审工作。
6、收集全区党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
7、征集有价值的档案资料，进馆保存。
8、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
9、负责档案史料的公布、开放、编撰、出版发行工作，参与编史修志工作。
10、负责全区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
11、完成上级单位、区委区政府交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
一是进一步丰富馆藏，改善馆藏结构。在做好纸质档案收集整理工作的同时，重视照片、声像、实物、电子等载体档案的收集与管理。
二是提升服务能力，搞好查档接待。依托丰富的馆藏资源，把握人民群众日益增长的档案利用需求，围绕就业、住房、医疗、收入、养老、教育、婚姻等民生问题搞好服务。
三是加强档案保护，确保档案绝对安全。对已破损的档案，制定计划，做好抢救和保护工作。对已数字化或有复制件的档案进行原件封存，以复制件提供利用，最大限度地延长档案寿命；重视档案信息的安全管理，加强档案从业人员的安全保密教育。
四是着力实施数字化，加快档案信息化进程。加大馆藏纸质档案扫描加工的资金投入，圆满完成年度目标任务。
五是积极开展省级认证工作，推进档案管理上等升级。加强指导，力争更多的单位通过陕西省档案目标管理认证验收，进一步提高全区档案管理工作整体水平。
六是加强档案干部教育培训。适时举办各类专题培训，进一步提高全区档案干部队伍的整体素质和工作水平。
七是积极开展档案宣传活动。以“6·9”、“9·5”、“12·4”等节点为契机，搞好档案宣传，努力提高全社会的档案法治意识和能力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区档案局的预算为部门本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，区档案局人员编制9人，其中行政编制0人、参公管理事业编制9人；实有人员9人、其中行政0人，参公管理事业9人。单位管理的退休人员14人。
三、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，区档案局无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
四、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19.34万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年, 区档案局收入预算为180.90万元，其中:财政拨款预算为180.90万元，较上年预算增长26.8%，增减变动较大的原因是人员经费增加；支出预算为180.90元，较上年预算增长26.8%，变动的原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年,区档案局财政拨款收入预算为180.90万元，较上年预算增长26.8%，增减变动较大的原因是人员经费增加；财政拨款支出预算为180.90元，较上年预算增长26.8%，变动的原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,区档案局一般公共预算拨款为180.90万元，较上
年预算增长26.8%，变动的原因是人员经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年,区档案局行政运行支出预算161.56万元、项目支出预算19.34万元，行政运行支出预算比去年增加30.47%，项目支出与去年基本持平。行政运行支出预算较去年变化的原因是人员经费的增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年,区档案局工资福利支出预算142.42万元，比去年增加54.72%，较去年变化的原因是加入了住房公积金预算科目；商品和服务支出预算32.72万元，比去年减少18.04%，较去年变化的原因是档案信息化预算费用的减少；对个人和家庭的补助为4.32万元，比去年减少59.51%，较去年变化的原因是减去了住房公积金预算科目。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费为0.18万元，比去年减少48.57%，较去年变化原因是减少了接待费预算；培训费支出预算0.50万元，比去年增加0.50万元，较去年变化的原因是增加了档案培训预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年, 区档案局机关运行经费安排15.22万元，主要安排用于办公费、取暖费、公务接待费、工会经费和其他交通费用项目，较上年预算下降53.32%，变化的原因是减少了办公费、取暖费、公务接待费支出预算，取消了水电费支出预算。
（八）政府采购情况。
2018年区档案局政府采购预算共11.35万元，其中政府采购货物类预算2.35万元、政府采购服务类预算9万元。
八、专业名词解释
（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2018年部门综合预算公开报表_[009]未央区档案局.xls
陕公网安备:61011202000090号