区妇联2018年部门预算及“三公”经费公开

未央区妇联

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

一、基本职能：
　　维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。
　  二、机构设置

区妇联内设机构有：办公室。

三、主要职责：
　　1.团结、动员全区妇女为建设以“五型城区”为内涵的国际化大都市中心区作出积极贡献；
　　2.教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；
　　3.维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；
　　4.充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强妇联党建工作,强化妇女思想引领。以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，开展巾帼大宣讲、大培训、大宣传活动，引导广大妇女群众增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，更加坚定听党话、跟党走。

2、举办“展巾帼风采，建幸福未央”庆“三八”国际妇女节108周年表彰大会。表彰“巾帼文明岗”10个、“巾帼建功标兵”20个、“未央区最美家庭”30户、“未央区最美巾帼志愿者”20个、未央区10大女性经济人物，培树各行业一批先进典型。

3、关心未成年人健康成长。为少年儿童举行庆“六一”慰问活动。

4、认真贯彻落实中央、省市区委党的群团工作会议精神，制定出台《未央区妇联改革方案》，并按照上级要求抓好妇联改革任务落实。

5、积极开展家风、家教宣讲教育，弘扬社会主义核心价值观。发挥好“未央家风馆”的作用，适时组织开展“讲座”“沙龙”“家长学校”等活动，通过拓展服务功能，在弘扬优良传统中，为未央发展提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为平安未央建设发挥巾帼力量。

6、深化“平安家庭”创建活动。继续加强妇联婚调委的建设，充分利用婚调委已取得的成功经验，向辖区各个法庭继续建立调解室，并抓好规范工作流程、配强工作人员、提升服务效能等方面工作，有效维护妇女儿童的合法权益，促进社会和谐稳定。

7、做好妇女发展规划的贯彻落实。以第十次村“两委”换届为契机，积极做好农村妇女参选参政工作。

8、加强妇联组织建设。举办会改联后新任村（社区）妇联主席能力提升培训班。

9、加强社区“儿童之家”建设。举办2次完成国家级“儿童之家”项目社区负责人及管理员培训。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，不含二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员6人、其中行政6人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。示例：2018年, 区妇联收入预算为122.7万元，其中:财政拨款预算为122.7万元，较上年预算增长43%，增减变动较大的原因是人员增加；支出预算为122.7元，较上年预算增长43%，增减变动较大的原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：2018年, 区妇联财政拨款收入预算为122.7万元，较上年预算增长43%，增减变动较大的原因是人员增加；财政拨款支出预算为122.7元，较上年预算增长43%，增减变动较大的原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：2018年, 区妇联一般公共预算拨款收入预算为122.7万元，其中，财政拨款预算为122.7万元，较上年预算增长43%，增减变动较大的原因是人员增加。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：2018年, 区妇联一般公共预算拨款收入预算为122.7万元，其中，财政拨款预算为122.7万元，较上年预算下降43%，增减变动较大的原因是主要原因是项目支出缩减。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年基本支出111.7万元，较上年预算增长84%，增长较大的原因是人员增加及公积金上调。2018年项目支出11万元，较上年预算减少56%，主要原因是项目支出缩减。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出99.2万元，较上年预算增长120%，增长较大的原因是人员工资增加及住房公积金支出。2018年商品和服务支出21.4万元，较上年预算减少40%，减少的原因是缩减项目经费支出。2018年对个人和家庭的补助支出1.9万元，比上年减少63%；因住房公积金支出今年列入工资福利支出故对个人和家庭的补助支出减少。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算0.12万元，较上年降低68%，主要原因是压缩公务接待费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费111.7万元，主要安排用于办公费、工资福利支出以及对个人和家庭的补助等；较上年预算增长84%，增减变动较大的原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共6.16万元，其中政府采购货物类预算6.16万元。

八、专业名词解释

    （一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

                       西安市未央区妇女联合会

                         2018年03月14日

2018年部门综合预算公开报表_[020]未央区妇联.xls