西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行综合改造工作的相关政策，负责综合改造项目的宣传动员工作，负责编报综合改造实施方案和工作计划，落实西安大兴新区综合改造管委会和区委、区政府的有关决定，实现把大兴新区建设成为城市形象集中展示区的奋斗目标。
2、负责综合改造项目的摸底、调研和可研分析，协调市、区相关部门编制、论证、评审综合改造项目策划方案、规划方案、土地整理计划和企业搬迁改造计划等，拟定综合改造项目资金管理、成本控制和收益核算的意见。
3、负责办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，协助办理上报审批手续，帮助解决项目实施中遇到的困难。协调包装推介、土地出让和招商引资。
4、负责组织实施综合改造区域内城中村整村拆除和安置回迁工作。
5、负责组织实施综合改造的土地收储、开发整理，企业搬迁、拆迁安置工作。
6、负责综合改造整体规划在付诸实施中的监督工作，纠正不按规划操作或任意变更规划用途，擅自转让土地，破坏环境的行为，维护大兴新区规划的严肃性。
7、负责做好综合改造项目建设管理工作，对工程招投标质量、安全和进度实施全方位监督。
8、负责组织编制综合改造项目公建配套和市政基础设施建设方案。
9、督促、协调相关职能部门查处违法建设和擅自开发行为，对综合改造区域实施有效管控。
10、负责区域内治污减霾、建筑工地扬尘污染防治工作，强化城市治理，提升辖区精细化管理水平。
11、承办区政府交办的其它工作。
机构设置情况：大兴未央管委会内设办公室、综合部、计划财务部、工程管理部、报建审核部、土地利用部、规划建设部、城市管理部等8个内设机构及质安站1个下属单位。
二、2018年年度部门工作任务
1、实施大兴新区未央区域马泘沱村、范南村城改剩余集体土地的收储，其中马泘沱村城改剩余土地面积为24.18亩，范南村城改剩余土地面积为67.725亩。
2、按照区政府回迁安置三年行动计划，由未央宫街办配合，12月底前完成马泘沱村村安置楼建设项目。
3、做好区域招商引资工作，加大对已签约项目协调力度，认真做好服务，加快完善项目手续，力争项目早日落地。同时做好西洽会等招商引资相关工作。
4、督促天然气梨园小区建设项目做好相关手续办理，早日开工建设。
5、加快老二环规划路、大白杨东路项目建设，12月底前完成主车道通车；完成朱宏路东侧规划路（纬二十九街至纬三十街）招投标工作，力争年内进场施工。
6、加快纬二十九街绿化项目二期建设，12月底前完成。
7、加快区域内项目建设，完成泽星雅龙湾项目主体建设及室内外装修工程，完成陕西贫困地区职业技术学校综合楼建设项目室内工程施工，完成新复兴纽约城建设项目住宅楼主体建设，完成陕建二公司职工住宅楼建设项目住宅楼主体封顶，完成金仕国际花园（二期）建设项目主体封顶及安装工程，完成德方青年公馆建设项目住宅楼内部设备安装，外墙处理及公共配套设施建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级，无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。
序号
单位名称
1
西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制22人，实有人员22人、其中事业人员22人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年无部门预算安排购置车辆及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款78.2万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年, 本部门收入预算为289.34万元，其中:财政拨款预算为289.34万元，较上年预算增长72%，增加变动较大的原因是2018年增加24小时驻地治污减霾人员及设备费用；支出预算为289.34元，较上年预算增长72%，增减变动较大的原因是2018年增加24小时驻地治污减霾人员及设备费用。
（二）财政拨款收支情况
2018年, 本部门财政拨款收入预算为289.34万元，较上年预算增长72%，增减变动较大的原因是2018年增加24小时驻地治污减霾人员及设备费用；财政拨款支出预算为289.34万元，较上年预算增长72%，增减变动较大的原因是2018年增加24小时驻地治污减霾人员及设备费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增长72%，增减变动较大的原因是2018年增加24小时驻地治污减霾人员及设备费用。
2.支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类，本部门2018年基本支出较上年增加29%，原因为人员工资增加；项目支出较上年增加1831%，原因为增加24小时驻地治污减霾人员及设备费用。
3.支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类，本部门2018年基本支出较上年增加29%，原因为人员工资增加；项目支出较上年增加1831%，原因为增加24小时驻地治污减霾人员及设备费用。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年“三公”经费预算合计53800元，其中，公务接待费3800元，公务用车运行维护费50000元，“三公”经费预算较上总体下降了0.35%，下降主要原因是公务接待费预算下降。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年本单位运行经费安排20.55万元，主要安排用于安排用于办公费、取暖降温费等，较上年预算下降23%，下降主要原因是公务接待费预算下降。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
陕公网安备:61011202000090号