西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会2017年度部门决算说明

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

按照市委、市政府关于汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会享受市级开发区权限和有关政策的规定，管委会主要职责是：

1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。

3、负责区域内文物保护工作；负责申报世界文化遗产工作；负责汉长安城考古遗址公园建设。

4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。

5、负责区域内土地储备、开发和管理。

6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。

8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

一是扎实开展学习教育。严格按照中央、省、市和区委安排部署，制定了特区党工委推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案和学习工作计划，定期开展集中学习和讨论，集体观看“八一”阅兵、十九大等重大活动，学习习近平总书记系列重要讲话，多形式开展学习教育专题讨论。认真参加市、区处级以上领导干部党的十九大轮训，积极开展十九大、党章专题学习和进村、进企业宣讲活动。

二是切实加强自身建设。按照市委工作部署，结合特区工作实际，进一步完善了特区工作体制机制。按照开发区管理模式，进一步完善特区管委会绩效考评暂行办法，不断完善特区党工委、管委会议事制度，全年召开各类会议20余次，较好地保证了特区的正常运转。采取双向选择原则，解决了建设局、园区办等机构部分人员人事关系。按照要求，特区领导班子成员分别赴蓝田县有关联系贫困村开展扶贫工作近30次，协调解决各类问题20余件，积极赴联系企业解决突出问题，并开展十九大精神宣讲活动，取得了良好的效果。深入贯彻党风廉政建设责任制，积极开展反腐败教育，特区各级领导干部均未出现违法违纪行为。

三是推进保护规划修编。积极加强与省市文物部门及市政府有关领导的对接沟通，配合省市文物局全力推进文保规划修编工作，协调市文物局及省文化遗产研究院，按照国家文物局指导意见对保护规划修编稿进行了调整优化，加快推进程序上报。坚持以幸福新农村试点建设工作为契机，深入开展遗址区村庄整理调研工作，完善了特区村庄整理的思路，力争在文保规划方面的支持。

四是不断加强遗址区整治优化。完成了《汉长安城国家考古遗址公园未央宫片区保护展示服务提升项目方案》的报审备案、施工单位招标等工作，未央宫片区保护展示服务提升工程正式启动实施。集中开展遗产区环境综合整治工作，制定了《特区环境卫生百日整治工作实施方案》，全面实行“网格化”管理，清理垃圾1万余方，平整土地40余万平方米。全面加强遗产区绿化日常管护和巡查，完善遗产区安全保卫、日常保洁、门禁等制度，遗产区环境明显改善。厕所革命深入开展，标准化公厕面向社会开放。

五是全力推进徐家湾片区改造。严格按照PPP项目规范要求，依法完成了PPP项目社会资本招投标工作，与中标企业中建方程公司签署了项目合作协议。2017年9月26日，举行了创智公园开工仪式，标志着综合改造工作迈出了实质性步伐；完成了经九路征地拆迁工作，完成了秦都石化厂的征地拆迁协议签订工作，下发了红旗村征地拆迁通告，各项工作正在加快推进；2017年11月10日，举行徐家湾综合改造项目招商推介暨集中签约活动，协议资金约500亿元。

六是加快安置项目建设。坚持完善项目管理例会制度，集中解决项目建设资金、配套等突出问题，完成了汉都新苑项目控制性详细规划的报审工作，办理完成了汉都新苑项目建筑施工许可证。截至11月底，累计完成投资66.56亿元，其中2017年前11个月完成投资15.68亿元，占年计划的98%，一、二地块41安置楼主体全面完工，正在加快推进水、电、气等配套工程，三地块25栋安置楼全面封顶，小学、幼儿园主体工程已完工；5条配套市政道路全面开工建设。

七是认真做好宣传接待工作。2月23至25日，邀请特区专家咨询团队到特区考察，并举行汉长安城遗址保护利用工作通报会、文化创意产业发展高峰论坛。4月27日，连战携夫人来未央宫遗址参观视察。9月20日，张骞特种邮票全国首发式在未央宫前殿举行，省委常委、省委宣传部部长庄长兴，省政协副主席冯月菊出席。配合中省市电视台完成专题采访报道6次，全年接待上级领导、社会团体、友好市县、各类媒体等参观视察活动30余次。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

根据编委文件，特区党工委、管委会设党政办公室、发展策划局、建设局、城市管理局、财政局、土地储备交易中心、回迁安置办公室7个工作机构和未央宫遗址区管理办公室、徐家湾地区综合改造管理办公室2个直属机构。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截至2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况柱状图

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计20981.12万元，较上年增长13660.63万元，较上年增长186.61%，增加主要原因是争取市级财政安排未央宫片区保护展示服务提升项目资金2亿元。

（2）2017年度本年支出合计为6999.69万元，较上年减少1230.10万元，较上年下降14.95%，减少主要原因是项目支出较上年有所调减。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计20981.12万元。其中：财政拨款20981.12万元，占总收入的100%，分为一般公共预算拨款20981.12万元、政府性基金拨款0万元。

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计6999.69万元。其中：基本支出479.72万元，用于基本办公费用和人员工资等，占总支出的6.85%；项目支出6519.96万元，主要用于辖区内各项事业所需经费、环境提升项目、遗址区绿化提升项目建设和临聘人员工资支出等，占总支出的93.15%；。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度财政拨款收入为20981.12万元，比上年增长186.61%，增加主要原因是市级财政安排未央宫片区保护展示服务提升项目资金2亿元；

2017年度财政拨款支出5153.33万元，较上年增长151.37%，增加主要原因是财政专项资金用于项目建设。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）

（1）按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2017年度一般公共预算拨款支出5153.33万元，按支出功能分类科目分，一是文化体育与传媒类支出2391.72万元，其中基本支出479.72万元、项目支出1912万元，比上年增长74.56%，增加主要原因是项目支出有所增加，包括文物款基本支出479.72万元、项目支出1912万元，比上年增长74.56%，增加主要原因是项目支出有所增加；二是城乡社区类支出687.89万元，其中项目支出687.89万元，包括其他城乡社区款支出687.89万元，为当年新增项目支出；三是农林水类支出2003.72万元，其中项目支出2003.72万元，包括林业款支出2003.72万元，其中项目支出2003.72万元，比上年增长208.28%，增加的主要原因是当年项目实施进度加快，支出有所增加；四是金融类支出70万元，其中项目支出70万元，包括其他金融款支出70万元，比上年增长133.33%，增长的主要原因是项目按照付款进度有所增加。

（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2017年度一般公共预算拨款支出5153.33万元，按支出经济分类科目分，一是工资福利类支出420.16万元，其中基本支出403.25万元、项目支出16.91万元，比上年增长63.67%，增长的主要原因是工资福利政策性调整和人员增加；二是商品和服务类支出1503.56万元，其中基本支出38.47万元，项目支出1465.09万元，比上年增长38.31%，增长的主要原因是部分业务开展较上年增加明显；三是对个人和家庭的补助类支出38万元，与上年基本持平；四是其他资本性支出类支出3191.61万元，其中项目支出3191.61万元，比上年增长372.44%，增长的主要原因是遗址区环境提升项目支出加大。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算拨款基本支出479.72万元，其中：人员经费441.25万元，公用经费38.47万元，主要用于人员经费和日常办公经费支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.57万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出38.57万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少8.49万元，下降18.04%，具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年减少8.49万元，下降18.04%。其中：公务用车运行维护费支出38.57万元，比上年减少8.49万元，主要原因是加强车辆精细化管理，严控经费支出。2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量14辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对一个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款721.09万元。绩效评价效果良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年度本部门机关运行经费支出38.47万元，主要用于管委会机关日常基本运转方面。行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%;参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；财政补助事业单位单位1户，合计38.47万元，占机关运行经费的100%；经费自理事业单位位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆14辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年10月15日

西安汉长安城特区管委会2017年部门决算公开报表.xls