未央区发展和改革委员会2017年度部门决算

部门决算收支总表.xls

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未央区发展和改革委员会

2017年度部门决算说明

一、西安市未央区发展和改革委员会基本情况

1、部门主要职责

（一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责起草国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）贯彻落实国家、省、市政府关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出西部大开发中未央区的发展战略目标、工作任务及总体规划。

（三）贯彻落实中央、省、市丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署，研究拟订我区丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。

（四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；组织有关部门对有关重大经济问题和重大经济体制改革方案进行研究论证，为区政府决策提供建议。

（六）负责区政府投资项目和内外资企业投资项目的审批备案工作；承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目督察工作；组织开展对各级财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查。

（七）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进战略性新兴产业发展工作；协调推进我区服务业综合改革试点工作，会同有关方面拟订服务业的发展战略和政策，协调处理服务业发展中的重大问题。

（九）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策。

（十）研究拟订全区人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订全区科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进全区基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）贯彻落实可持续发展战略，引导、促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展；负责研究拟订全区资源节约与综合利用的总体规划，提出节约与综合利用资源的政策建议，协调相关部门实施节能降耗工作，对新建项目的合理用能方案进行初步审查；负责全区固定资产投资项目节能评估和审查工作；对节能法律法规执行情况及用能情况进行监察执法。

（十二）依法承担行政区域内电力设施、电能保护和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护工作；依法查处危害石油天然气长输管道、电力设施违法行为，协调排除石油天然气长输管道、电力设施安全隐患；负责电力行政执法监察工作。

（十三）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，提出协调国防建设和经济发展的建议，组织实施国民经济动员有关工作；负责区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、 2018年度部门主要工作任务及目标

1、全力推进项目建设，切实促投资稳增长

一是重点关注未达时序进度的重点在建项目，全力追赶进度。二是强化督查考核，加强投资专项督查，对存在问题的重点项目列表建账、挂牌督办。三是做好施工环境保障。四是近期正在走访各街办、重点企业及项目建设单位，展开全方位摸底调研，召开重点项目征集会，征集谋划明年的重点项目。

2、加强协调配合，形成发展合力

一是加强与区统计局、区财政局联系，确保年度净增规模以上服务业企业指标完成。二是会同区级相关职能部门，采用电话沟通、走访调研、会议研判等多种形式，强化对基层工作的指导，挖掘潜力，夯实统计基础。三是加强与“三区一项目”的沟通协调，全力支持开发区项目的发展，提升开发区的指标贡献。四是主动对接市级部门，密切关注城镇居民收入等指标的最终核算，确保指标核算符合我区实际。

3、全力办好“惠民实事”，补齐民生短板

加大督办考核力度，尤其要重点推进回迁安置、治污减霾、缓堵保畅、完善教育卫生设施等工作，按照时间节点，倒排进度聚力冲刺，确保“十件惠民实事”全面完成。

四 部门概况及机构设置

发改委属行政编制、财政全额，编制18人，现实有人数为17人。下属办公室、发展规划科、投资管理科、资源和环境管理科、特色小镇规划建设科、PPP项目管理科、体制改革科7个内设机构。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年工作总结

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政12人，事业5人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）

2017年度本年收入合计1560.98万元，较上年增长952.69万元，较上年增长157%，增加主要原因是项目收入增加了节能环保收入；

（2）2017年度本年支出合计为424.44万元，较上年减少115.32万元，较上年下降21%，减少主要原因是其他商品服务业等支出减少。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计1560.98万元。其中：财政拨款1560.98万元，占总收入的100%，一般公共预算拨款1560.98万元。

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计424.44万元。其中：基本支出240.13万元，用于工资福利、工会经费、办公用品购买等支出，占总支出的57%；项目支出184.31万元，用于发展与改革事务支出16.93万元，节能环保支出37.38万元，商业服务业等支出130万元，占总支出的43%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度本年收入合计1560.98万元，较上年增长952.69万元，较上年增长157%，增加主要原因是项目收入增加了节能环保收入。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）

（1）按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2017年度一般公共预算拨款支出424.44万元，按支出功能分类科目分，其中基本支出240.13万元、项目支出184.31万元，比上年下降21%，减少主要原因是其他商品服务业等支出。

（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况。

2017年度一般公共预算拨款支出424.44万元，按支出经济分类科目分：

工资福利支出类支出240.13万元，其中人员经费支出215.58万元、公用费用支出24.55、项目支出0万元，比上年增长25%，增加主要原因是人员增资。

商品和服务支出类支出24.16万元，比上年下降11%，减少主要原因是差旅费减少。

对个人和家庭的补助支出类支出5.31万元，比上年下降1080%，增加主要增加住房公积金补助。

其他资本性支出类支出0.39万元，比上年增长1850%，减少主要原因是购置新的办公设备。

一般公共预算财政拨款支出情况上下年对比表——按照支出经济分类分

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算拨款基本支出240.13万元，其中：人员经费215.58万元，公用经费24.55万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比2016年无变化.

具体情况如下:

1.因公出国（境）团组情况：无此类情况。

2.公务接待情况：无此类情况。

3.公务用车购置及运行维护费情况：无此类情况。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对5个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款184.31万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位无车辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。