未央区文物局2017年度部门决算及说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行文物、博物馆事业发展等方面的法律法规和方针政策，拟订全区文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

2、组织文物资源调查，协调全区文物保护工作，配合上级主管部门开展文物行政执法和督察工作，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

3、负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作；会同有关部门做好全区历史文化名镇（村）的申报、保护和监督管理工作。

4、负责审核、申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目。

5、负责全区文物和博物馆有关申报工作；协助上级管理部门依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理和流散文物征集工作。

6、负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织文物、博物馆方面的科研工作；组织开展文物保护宣传工作。

7、负责全区文物相关产业发展项目的协调、组织、实施及管理工作，依法加强文物资源保护和开发利用工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

机构设置情况：全局设置办公室、文物保护与博物馆管理科两个内设科室。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我局按照区委、区政府及上级文物部门安排部署，切实履行文物工作职能，扎实做好全区文物保护与利用工作，完成了年初制定的目标任务，其中，汉长安城未央宫遗址入选国家考古遗址公园；短平快建成了高铁寨汉墓遗址公园；未央宫村寨记忆馆入选全省首批社区博物馆；未央宫天禄阁抗战遗迹陈列室受到了社会各界及高层极大关注。具体工作情况如下：

1、着力营造文物保护利用的“新亮点”。

在全面做好全区文物保护工作的同时，按照汉长安城特区文物局与未央区文物局合署办公的职责，针对“怨天尤人，等待观望、大事干不来，小事看不上”倾向，及各界普遍反映的汉长安城“专家热衷的考古项目多，贴近公众眼球的通俗项目少”的缺憾，我局“大处着眼，小处着手，不等不靠，拾遗补缺”，着力推出一些力所能及、大众喜闻乐见的亮点项目，产生了“事半功倍、四两拨千斤”的效应：

(1)利用抗战时期西京筹委会所设未央宫天禄阁小学与文物保护机构旧址，及省市档案馆保留的西京筹委会（包括天禄阁小学）的完整档案史料，进一步整合天禄阁古今系列遗产，仅花数千元便设立了“天禄阁与抗战大事记”陈列室。原真记录了天禄阁所承载的抗战时期国民政府“以长安为陪都，定名西京”过程中西京直辖市与13年“陪都”规划建设史迹，涉及诸多军政要员，包括国共两党主席习近平父亲习仲勋、连战的父亲连震东与天禄阁的渊源（连震东曾在西京筹委会任职十年，为所属天禄阁小学与文物保护留下了诸多工作手迹、足迹和照片，后任台湾国民党“中常委”、“内政部长”）。引起国家文物局、国台办、一些抗战要员后裔及公众的极大关注。今年4月，连战率夫人、子女及台湾三十多位要员参访天禄阁，即兴题词“天禄藏史迹，汉宫歌未央”，并把区文物局与西安档案馆赠送的《西京筹委会、天禄阁小学与连震东》珍藏册及数十份珍贵档案史料推荐给杭州“连横、连震东纪念馆”及台湾有关方面。

(2)弥补未央宫九村寨拆迁的缺憾，营建村寨记忆馆。该馆经陕西省省文物局从我省各地争相申报的数百家博物馆中层层遴选，被列入全省首批社区博物馆，并获取了建设补助资金。

在建设过程中，针对全省传统民居普查我区传统建筑几乎为零的缺憾，我们按照国际保护组织关于保护“20世纪遗产”、“土建筑遗产”、“教育的遗产”、国家文物局关于保护村落传统民居和抗战遗迹的要求，在未央宫村落拆迁中极力保护抢救的马家寨（北寺庙）小学（未央寺百年老学府）与马家寨村委会旧址所保留的多个时期老建筑的基础上，从即将拆迁毁灭的村落抢救迁回了三处清末民国老宅建筑予以补充，利用迁回的清末建筑恢复了未央寺私塾学堂，利用迁回的民国陕西第三混成旅旅长的厢房及其副官宅院复建形成了民国典型传统建筑，由此形成了“村寨记忆六景”——六大系列老建筑组合分别记忆了“六个时期村寨建筑流行风格。加之未央宫村落拆迁中极力保护抢救的大量古文物、老照片、老家具、老农具、老教具、老试卷等多种遗产，真实完整记忆了古今历史传承与社会生活发展演变。同时利用老校舍、老教具、老试卷，营造典型时期校园风情，并结合近期团中央、教育部倡导学生研学及学工、学农、做家务等要求，营造综合素质教育体验基地。

上述做法虽原始简陋，但却原汁原味、贴近百姓、花费小，立刻成为广大群众的喜闻乐见的亮点，不仅弥补了未央宫遗址区的一些缺憾，也给今后城中村改造保留“村寨记忆”积累了经验。特别是在实施过程中，为了避免为钱所困，我们不向区财政开口伸手,精打细算，一是利用以往节省出的上级文物拨款，二是利用世界刘氏宗亲捐款，三是花小钱办大事,以小博大, 以小见大,如：仅花3万多元便从大荔即将拆迁毁灭的村落保护抢救迁回了三处清末民国老宅建筑，用村寨老匠人取代古建公司进行移植复建，把每平方三五千元工费降到800元。用供电局抢修公司取代社会公司，把20多万元的送电工程费降到6万多元，巧妙化解了久拖未决的天禄阁无电难题和村寨记忆博物苑“无通讯网络”难题。

(3)争取省市级资金三百多万元，在做好村寨记忆馆的同时，进一步做好渭河古桥遗址保护管理及高铁寨汉墓公园建设。研发推出了“汉节”（推出了“授节式”）、《汉宫春晓图》（台湾故宫中国古代传世名画）、瓦当等系列旅游纪念品，及时弥补了国家文物局验收未央宫国家遗址公园的一项空白。

2、着力做好全区文物保护工作

进一步加强文物保护工作。全面贯彻落实文物安全保护工作责任制，将文物保护工作纳入年度目标考评，和各街办签订了文物安全责任书，有效夯实文物保护工作基础。2017年7月渭桥遗址被挖沙破坏后，竭尽全力做好渭桥遗址的安全防范工作。与六村堡街道办及相关村进一步落实了五处渭桥遗址土地管控与看护管理责任。进一步调整加强了全区文物保护员队伍，建立健全了文物保护管理网路体系。

工作中，克服“班子及工作人员短缺”的困难，不断对区内的古建筑、古墓葬、博物馆进行了安全大排查，对消防器材进行了检查，加强相关管理人员对火灾的重视及各种消防器械使用，提高了安全防范意识，切实做好文物消防安全工作。按照上级要求，对市文物局下发的遗址区内文物违法情况进行认真梳理，与汉城文管所、规划未央分局和相关街办对接沟通，及时做好遗址区违法建筑整治工作。以安全防范、文物保护宣传作为巡查检查工作的重点，努力提高社会各界及广大群众的文物保护意识，做到防患于未然。全年共巡查检查60余次，巡查面覆盖全区所有不可移动文物，在巡查中发现的问题及时制止。

3、进一步做好全区博物馆建设与管理工作

进一步做好全区博物馆建设与管理工作。做好博物馆年检考核和市级补助资金申报工作。今年新增汉城湖景区大风阁汉风水务博物馆、西安交通大学渭北校区长安大学公路交通博物馆。

4、着力做好“五个走在前列”和“六项重点工作”

以党风廉政和干部作风建设为重点，以“两学一做，关键在做“为导向，深入贯彻落实十九大精神。进一步完善制度建设，切实做到反腐倡廉程序化，活动内容规范化，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作。一是认真实行“三负责”即：真抓实干、常抓不懈，对党的事业负责；加强监督，防微杜渐，对班子成员负责；严管重教，对全体党员负责，确实党风廉政建设工作做到党员干部认识到位、领导干部责任到位、机关科室落实到位。二是坚持领导干部述职述廉制度、个人收入和重大事项报告制度，认真落实了八项规定。三是加大对机关效能建设规定执行情况的监督。

三、部门决算单位构成

我部门为一级决算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计357.89万元，较上年增长44.33万元，较上年增长14.14%，增加主要原因是人员经费和项目经费预算较上年增加；

（2）2017年度本年支出合计为390.99万元，较上年增长107.30万元，较上年增长37.82%，增加主要原因是使用上年项目结转资金，人员经费和项目经费预算较上年增加。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计357.89万元。其中：财政拨款357.89万元，占总收入的100%，分为一般公共预算拨款357.89万元、政府性基金拨款0万元；

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计390.99万元。其中：基本支出131.62万元，用于人员经费和公用经费支出，占总支出的33.66%；项目支出259.37万元，用于文物保护、对博物馆补助支出以及历史名城与古迹方面支出，占总支出的66.34%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度财政拨款收入预算为357.89万元，比上年增长14%，增加主要原因是项目经费调增。

2017年度财政拨款支出390.99万元，较上年增长37%，增加主要原因是主要原因是项目经费支出调增。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）

(1) 按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

一般公共预算财政拨款支出情况上下年对比表——按支出功能分类分

（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算拨款基本支出131.62万元，其中：人员经费122.27万元，公用经费9.36万元，主要用于主要用于保障行政单位的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费以及其他等方面的费用。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.39万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出4.39万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.13万元，增长3%，具体情况如下:

1.因公出国（境）团组情况：2017年因公出国（境）费用0元，2016年因公出国（境）费用也是0元。

2.公务接待情况：2017年公务接待费用0万元，2016年公务接待费用也是0元。

3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年增加0.13万元，增长3%。其中：公务用车购置支出0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费支出4.39万元，比上年增加0.13万元，主要原因是巡查车辆，合理增长范围内。2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

我局对2017年度整体预算支出情况开展了绩效自评，涉及当年支出390.99万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费.2017年度本部门机关运行经费支出9.36万元，财政补助事业单位单位1户，占机关运行经费的100%。主要用于保障行政单位的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费以及其他等方面的费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年政府采购无相关数字，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

文物局.xls