中共西安市未央区委组织部2017年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

区委组织部根据《中共西安市委、西安市人民政府关于未央机构改革方案的通知》（市字〔2002〕66号）和《中共西安市未央区委、西安市未央区人民政府关于西安市未央区区街机构改革实施方案的通知》（未发〔2002〕45号）规定，区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的工作部门。非公党建工委根据西安市未央区机构编制委员会《关于成立西安市未央区非公有制经济组织党建工作委员会的通知》（未编发〔2014〕4号）规定，开展非公有制经济组织党建工作。

区委组织部设6个内设机构，分别为办公室、干部科、干部监督科、组织科、组织史（党史）征编办公室、人才工作科。同时，区非公党建工作委员会设综合科。区委组织部下属事业单位2个，分别为区电教培训中心、区干部教育培训中心。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，区委组织部以全国、全省、全市组织部长会议精神为指导，紧紧围绕区委中心工作，立足服务“追赶超越”和“五个走在前列”目标，着力建铁军、强基层、聚人才，不断激发干事创业的动力, 增强开拓创新的活力,凝聚加快发展的合力，为建设国际化中心城区和高品质幸福未央奠定坚实基础。

（一）落实“三项机制”，打造未央铁军，领导班子和干部队伍整体质量不断攀升。

出台《关于从严加强干部队伍建设打造忠诚干净担当未央干部铁军的实施意见》运用三项机制调整干部84名（鼓励激励66人，能上能下18人）。构建比学赶超长效机制，举办7期“五个走在前列”擂台赛和3次季度点评汇报会，提振干事创业精气神，焕发追赶超越新活力。从严监督管理干部，严格落实个人有关事项报告“两项法规”，集中收缴、录入处级干部个人有关事项报告表，委托市委组织部对44名处级干部信息进行抽查核实，根据核查结果，对12名同志进行了诫勉谈话，对2名同志进行了批评教育。开展了“三超两乱、违规兼职任职”等专项整治，分3批对27人次进行了经济责任审计，对2人进行了领导干部自然资源资产离任审计。举办优秀科级干部培训班、处级领导干部学习党的十九大精神培训班等主体班次，750余人次参训学习。选派5名处级干部到成都武侯区、5名科级干部到杭州西湖区“走出去”挂职学习，开阔视野。选调51名干部到“四个一线”挂职锻炼，提升履职能力。

（二）层层压实责任，建强基层堡垒，基层党组织吸引力凝聚力战斗力持续增强。

制定了《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》。在65个村绘制“1+5+X”民情地图 472张，并率先建成“民情大数据地图信息系统”。投入510余万元对遗址区内33个村级党组织活动场所进行改造。坚持“四议两公开”工作法，推行农村“三务公开”，巩固“升级晋档、科学发展”活动成果。开展城市基层党建“三大行动”，投入300余万元打造31个社区党建示范点，投入30万元打造3个市级“五化”标杆社区党组织，创建“三星”以上社区党组织48个。建立街道党建联席会和社区党建共建联合会机制，推广“工作网格化、服务零距离”工作经验，配齐配强“三长三员”工作队伍1665名，打通联系服务群众“最后一米”。培育孵化社区自组织45个，引入社会组织20个，为社区居民提供高品质专业化服务。加强两新组织党建，全区50人以上企业均有党员，100人以上企业均建立党组织，社会组织党组织覆盖率达到92.4%，开展“双建双促”活动，建立各级党建指导站33个、非公企业和社会组织党校11个、社会组织孵化基地（中心）10个，进一步扩大了非公企业和社会组织党组织“两个覆盖”。

（三）完善体制机制，汇聚各界英才，“大众创业，万众创新”活力不断激发。

落实全市人才工作23条新政，制定了《未央区2017年人才工作计划》和《未央区构建“1+N”人才体系工作实施方案》，按照人才分类标准，在辖区驻地高校、科研院所和各类企事业单位开展高层次人才状况调查摸底，建立人才信息台账。目前，全区共有D类及以上人才2379人，其中A类人才2人、B类人才16人、C类人才85人、D类人才2276人。新建立7家“众创空间”，提供未央大厦A座楼宇用于建设10000平米以上的新材料科技创新中心，支持科研成果转化等创新类项目，搭建创业创新平台，吸引高层次人才。印发了《关于开展区级领导干部联系高层次人才工作的通知》，选取34名高层次人才，由区级领导一对一进行联系服务，“七一”前夕，集中开展了高层次人才慰问活动，营造了惜才、爱才、敬才、重才的浓厚氛围。

党的十九大报告指出：“坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平”，这是今后一个时期我们做好组织工作的总要求。2018年，我们将以学习贯彻党的十九大精神为主线，紧紧围绕区委中心工作，紧盯“追赶超越”和“五个走在前列”目标，突出政治建设，强化思想理论武装；突出专业化能力建设，打造高素质铁军队伍；突出组织力建设，建强基层战斗堡垒；突出制度建设，汇聚追赶超越英才，为建设国际化中心城区，打造高品质幸福未央提供坚强的组织保障和人才支撑。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制18人、事业编制7人；实有人员19人，其中行政16人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计491.69万元，较上年增长89.76万元，较上年增长22.33%，增加主要原因是增加了大学生村官补助；

（2）2017年度本年支出合计为487.01万元，较上年增长85.07万元，较上年增长21.17%，增加主要原因是增加了大学生村官补助。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计491.69万元。其中：财政拨款449.8万元，占总收入的91.48%，分为一般公共预算拨款449.8万元、其他收入41.89万元（上级单位奖励款），占总收入的8.52%。

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计487.01万元。其中：基本支出292.81万元，用于人员经费249.12万元，占总支出的51.15%；项目支出194.19万元，用于培训费、大学生村官补助、选调生补助事项，占总支出的48.85%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度财政拨款收入预算为343.48万元，比上年下降21.85%，减少主要原因是培训费支出、大学生村官补助支出；

2017年度本年支出合计为487.01万元，较上年增长85.07万元，较上年增长21.17%，增加主要原因是增加了大学生村官补助。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）

（1）按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2017年度一般公共预算拨款支出449.80万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出431.80万元，其中基本支出292.81万元、项目支出138.99万元，农林水支出18万元，比上年增长10.64%，增加主要原因是大学生村官补助，包括组织事务，基本支出292.81万元、项目支出138.99万元，比上年增长10.64%，增加主要原因是大学生村官补助。

（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2017年度一般公共预算拨款支出449.80万元，按支出经济分类科目分，组织事务支出427.11万元，其中基本支出292.81万元、项目支出134.3万元，比上年增长10.64%，增加主要原因是大学生村官补助。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算拨款基本支出292.81万元，其中：人员经费249.12万元，公用经费43.7万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0.45万元，下降100%，具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年减少0.45万元，下降100%。公务用车运行维护费支出0万元，比上年减少0.45万元，主要原因是单位公车改革，2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门对4个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款194.19万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年度本部门机关运行经费支出43.7万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。行政单位1户，合计43.7万元，占机关运行经费的100%。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购总额共12.5万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出12.5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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