未央区文联2017年决算公开

未央区文联

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

组织联络、服务协调和管理指导文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作；组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责与协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，无内设科室。

三、2017年度部门工作完成情况

1、通过开展不同形式的文艺活动，评选优秀文艺工作者、优秀文艺家树立典型等活动，引导文艺工作者把学习习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神的学习成果转化为文艺创作的动力和文艺创新的能力；2、精心组织了“中国精神·中国梦”主题文艺创作实践活动和文艺创作精品培育工程，对评选出的优秀作品给予了奖励，促进多出优秀作品；3、为了广泛的宣传“一带一路”伟大的倡议构想，叫响“丝路起点在未央”组织以未央区摄影协会为主体，面向社会征集了反映丝路遗迹和新丝路、新起点的图进行展览；4、积极组织了“文艺志愿者队伍”深入基层，积极开展进社区、进农村、进企业、进校园、进军营活动；到儿童福利院、到敬老院、到残疾人群体中去进行慰问演出，让基层群众经常能享受到文学艺术的熏陶，让弱势群体同样享受到文学艺术的快乐；5、努力加强文联组织自身建设，使文学艺术界的组织扎根基层；6、组织相关的文学艺术骨干进行采风，通过走出去请进来和不同地区的文学艺术家进行艺术交流，不断提高未央地区的文学艺术水平，力争创作出一流的艺术作品；7、充分利用“未央艺术培训基地”资源优势，联合举办不同层次的艺术培训班，为协会服好务、为会员服好务；8、做好《未央艺苑》杂志的征稿、编辑、印刷和发行。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，西安市未央区文学艺术联合会的部门决算包括部门本级（机关）决算,无下属单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

六、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.（1） 2017年度本年收入合计31.72万元，较上年增长2.37万元，较上年增长7.5%，增加主要原因是业务量增加。

（2）2017年度本年支出合计为31.72万元，较上年增长2.37万元，较上年增长7.5%，增加主要原因是业务量增加。

2. 2017年度本年收入合计31.72万元。其中：财政拨款31.72万元，占总收入的100%，分为一般公共预算拨款31.72万元。

3.2017年度本年支出合计31.72万元。其中：基本支出17.97万元，用于事业运行，占总支出的56.65%；项目支出13.75万元，用于其他群众团体事务支出事项，占总支出的43.35%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017年度财政拨款收入预算为31.72万元，较上年增长2.37万元，较上年增长7.5%，增加主要原因是业务量增加。

2017年度财政拨款支出31.72万元，较上年增长2.37万元，较上年增长7.5%，增加主要原因是业务量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目）

（1）2017年度一般公共预算拨款支出31.72万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出—群众团体事务支出31.72万元，其中事业运行—基本支出17.97万元、其他群众团体事务—项目支出13.75万元，基本支出比上年增长25%，主要原因是人员经费增加；项目支出比上年减少15%，主要原因是业务量减少，事业运行—基本支出中包括人员经费支出17.97万元、公用经费支出2.93万元，人员经费支出比上年增长35%，增加主要原因是人员经费增加；公用经费支出比上年增长33%，增加的主要原因是购置办公用品。

（2）2017年度一般公共预算拨款支出31.72万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出类—基本支出15.04万元、比上年增长23%，增加主要原因是人员经费增加。商品和服务支出类—基本支出2.93万元，比上年增长33%，增加的主要原因是购置办公用品；项目支出13.08万元，比上年减少15.3%，减少主要原因是业务量减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算拨款基本支出17.97万元，其中：人员经费15.04万元，公用经费2.93万元，主要用于购置商品与服务。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.10万元，无因公出国（境）费用；无公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出2.10万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.51万元，增长24%，具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费比上年增加0.51万元，增长24%。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出2.10万元，比上年增加0.51万元，主要原因是办公出行次数增加，2017年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对5个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款13.75万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出2.93万元，主要用公车运行维护方面。行政单位0户;参照公务员法管理的事业单位0户；财政补助事业单位单位1户，合计2.93万元，占机关运行经费的100%；经费自理事业单位位0户。

（二）政府采购支出情况。

示例：2017年本部门政府采购总额共7.93万元，其中政府采购货物类支出7.93万元、政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件2：2017年部门决算公开报表格式.xls