未央区工商联2017年度部门决算公开

未央区工商联

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

未央区工商联是未央区委、区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是党和政府管理非公有制经济的助手。工商联的主要职能是：教育引导广大会员爱国、守法、诚信经营，参政议政。组织会员参加各种培训，提高会员自身素质，积极组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场等。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在区委、区政府的坚强领导下，按照追赶超越的要求，区工商联结合年度目标任务和会员服务需求，以“店小二”精神，为会员提供五星级服务。对标先进、追赶超越，补齐短板，创新发展。通过“三服务、三促进、三提升”（即服务会员，促进非公两个健康发展，提升会员素质品牌；服务政府，促进非公企业发展环境转变，提升工商联影响力；服务社会，促进会员履职担责，提升非公企业公众形象）工商联工作得到进一步提高。以“四好”商会（班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好）标准，进一步推动基层商会规范化建设。一年来，在广大会员的共同努力下，区工商联，率先在全市完成工商联换届工作；新发展会员105个，建立友好商会1个，组织会员培训4次，开展专题调研5次，完成调研报告1篇，举办汉文化特色小镇论坛1次，企业沙龙活动2次，不断拓宽会员服务，成立了会员法律顾问团；按照上级要求组织会员做好蓝田县灞源镇粮房村精准扶贫工作，先后进村入户21次，组织18个会员企业进村开展精准扶贫工作。圆满完成全年目标任务，取得良好效果。

三、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算编制决算单位共有1个，

四、部门人员情况说明

未央区工商联属财政全额拨款的人民团体，无下属基层预算单位。截止2017年底我单位行政编制 4 人、2017年实有行政人员 4 人、处级 1 人、副处级 1 人、科级 2 人。无内设科室。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

示例：（1）2017年度本年收入合计73.87万元，较上年增长14万元，较上年增长23.57%，增加主要原因是2017年度工商联召开换届大会。

（2）2017年度本年支出合计为73.87万元，较上年增长14万元，较上年增长23.57%，增加主要原因是2017年度工商联召开换届大会。

2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2017年度本年收入合计73.87万元。其中：财政拨款73.87万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算拨款

3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2017年度本年支出合计73.87万元。其中：基本支出63.06万元，用于人员工资、对个人和家庭的补助、办公费等，占总支出的85%；项目支出10.87万元，用于会议、培训等业务支出，占总支出的15%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度财政拨款收入预算为55.5万元，比上年下降22%，减少主要原因是减少了项目支出；

2017年度财政拨款支出73.87万元，较上年增长23.57%，增加主要原因是2017年度工商联召开换届大会。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目和经济分类科目说明支出具体内容）

（1）按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2017年度一般公共预算拨款支出73.87万元，按支出功能分类科目分，民主党派及工商联事务支出73.87万元，其中基本支出63.06万元、项目支出10.81万元，比上年增长23.57%，增加主要原因是2017年度工商联召开换届大会。

（2）按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2017年度一般公共预算拨款支出73.87万元，按支出经济分类科目分，一般公共服务类支出73.87万元，其中基本支出63.06万元、项目支出10.84万元，比上年增长23.57%，增加主要原因是2017年度工商联召开换届大会。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算拨款基本支出63.06万元，其中：人员经费54.74万元，公用经费8.33万元，主要用于人员工资、对个人和家庭的补助。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费支出的0%。与上年持平。

公务接待情况：其中：外事接待费用支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。国内公务接待支出0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。主要原因是我单位已实行公车改革，未有产生公务用车购置及运行维护费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对3个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款5.8万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。就本部门公用经费安排情况进行文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年度本部门机关运行经费支出8.33万元，主要用于办公经费方面。行政单位1户，合计8.33万元，占机关运行经费的100%。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购总额共6.6万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出6.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2017部门决算公开报表Att_ORG0_0_2018_09_594134_690795.xls