西安未央湖旅游开发区管理委员会 2017年度部门决算说明

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）组织实施有关法律、法规和规章，并结合开发区实际制定有关管理制度；

（二）在市、区有关部门指导下，编制开发区发展计划和建设规划，经批准后组织实施；

（三）受市、区相关部门委托，审批开发区内的投资项目，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，负责开发区内的环境管理；

（四）受有关部门委托，负责开发区的市容卫生、计划生育、园林绿化工作，负责监督管委会下属企业的劳动人事、财务监管等工作；

（五）做好入区单位的协调、服务和管理工作；

（六）完成人民政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）合理利用管委会职能，在未央湖片区支持街道办事处推进后勤保障、治污减霾、城市建管等方面工作。

（二）全面梳理、谋划并妥善做好管委会当前工作。

（三）持续转变干部作风，落实三项机制，努力打造未央湖铁军。

（四）抓党建，做好基层组织建设工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（五）强化党风廉政建设，加大警示教育力度。

（六）严格落实《信访维稳考核办法》、《信访工作责任追究办法》；认真学习贯彻《信访条例》；建立管委会信访维稳工作七项机制，配合街道办及时回复网络舆情相关内容，处理相关信访事件。

（七）积极参与平安创建，完成相关工作任务。

（八）财政预算支出执行进度达标。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级决算。

无纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位。

四、机构设置

 （一）办公室

1、协助管委会领导组织日常工作，负责管委会主任办公会议及重要会议决定事项的督办工作；
     2、负责党务、文秘、人事、宣传、计划生育等工作；
     3、负责后勤服务及安全保卫工作。
   （二）招商部
    1、负责编制管委会招商引资、征集旅游项目的发展规划并组织实施；
    2、负责招商引资的宣传工作；
    3、负责项目的征集、洽谈、接待和项目意向书、协议书、合同的起草工作；
    4、负责处理项目合同中出现的有关问题，并建立项目信息库。
   （三）规划建设部
    1、贯彻执行国家、省、市、区有关规划、基本建设等法律法规；
    2、根据省、市规划部门的总体方案，协助入区单位办理规划定点、建设审批手续；
    3、负责开发区内道路、绿化等自建项目的计划编制、设计、论证等工作；
    4、负责开发区内的环境保护工作，并对入区建设单位的设施建设和环境保护进行监督检查。
    （四）土地开发部

1、严格执行国家土地管理法，并根据土地法律、法规和有关规定，协调入区项目单位办理土地征用等工作；

2、协调处理开发区内的土地纠纷及驻地项目单位同当地群众的土地纠纷；
     3、依据建筑市场管理的法律、法规，负责开发区内基础设施、路网、绿化等自建工程项目的具体实施和监督、检查、验收工作。
   （五）综合管理部
   1、依照国家法律、法规对开发区内电网、路网、上下水管道及天然气管网、绿化设施等进行维护管理；
    2、受上级相关部门委托，负责开发区内的地热资源、地下水资源的开发及管理；
    3、受相关部门委托，对开发区内的环境卫生、建筑垃圾进行管理；
    4、负责开发区内交通、流动人口、消防、安全管理工作；
    5、并协助工商、税务部门为开发区内入区单位办理证照，并对入区单位和商业网点进行行税、费征收，并进行宏观管理。
     （六）财务部
      1、依据国家财经纪律和财务制度，制定有关财务管理办法；
      2、负责资金的筹集和管理工作；

3、负责管委会国有资产、固定资产的管理、统计工作；

 4、指导、监督、检查直属企业的财务工作；
      5、负责编报财务计划、财务报表、财务预决算和分析报告等工作。

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的离退休人员1人。

六、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长73.93万元，增加变化的主要原因为项目劳务支出增长。

（1）2017年度本年收入合计241.49万元，较上年增长73.93万元，较上年增长44%，增加主要原因是项目劳务支出增长；

（2）2017年度本年支出合计为241.49万元，较上年增长73.93万元，较上年增长44%，增加主要原因是项目劳务支出增长。

2.本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计241.49万元。其中：财政拨款241.49万元，占总收入的100%，为一般公共预算拨款。

3.本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计241.49万元。其中：项目支出241.49万元，用于项目人员劳务支出等，占总支出的100%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增加73.93万元，增加变化的主要原因为项目劳务支出增长。

2017年度财政拨款收入预算为241.49万元，比上年增长44%，增加主要原因是项目劳务支出增长；

2017年度财政拨款支出241.49万元，较上年增长44%，增加主要原因是项目劳务支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算拨款支出241.49万元，按支出功能分类科目分，政府办公厅（室）及相关机构事务类支出206.49万元，其中项目支出206.49万元，比上年增长23%，增加主要原因是项目劳务支出增长，包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务款，项目支出206.49万元，比上年增长23%，增加项目劳务支出增长；

按支出功能分类科目分，城乡社区管理事务类支出35万元，其中项目支出35万元，比上年增长100%，增加主要原因是项目劳务支出增长，包括其他城乡社区管理事务支出款，项目支出35万元，比上年增长100%，增加项目劳务支出增长；

3.本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

本部门无“三公”经费预算收支，2016年度无“三公”经费预算，上下年度无变化，并已公开空表。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款241.49万元。

2018年4月，为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市财政局关于印发 2016年预算绩效管理工作计划的通知》（市财发[2016]35号）安排，我委自行对2017年部门整体支出进行绩效评价工作，并上报区财政局备案。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

九、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件： 2017年部门决算公开报表

2017年部门决算表.xls

                                                 西安未央湖旅游开发区管理委员会

                                                          2018年9月29日